庆城县人民政府

2022年度

庆城县蔡家庙乡人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

 4、保护各种经济组织的合法权益； 

 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财政服务中心、农经服务中心、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上报表详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2267.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加592.54万元,增长35.37%,主要原因是与原葛崾岘办事处合并，收入支出整体增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2147.19万元,其中：财政拨款收入1933.27万元,占90.04%；其他收入213.92万元,占9.96%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2210.06万元,其中：基本支出1403.05万元,占63.48%；项目支出807.01万元,占36.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1933.27万元。与上年相比,各增加810.95万元,增长72.26%。主要原因是与原葛崾岘办事处合并，收支整体增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1933.27万元,较上年决算数增加835.95万元,增长76.18%。主要原因是与原葛崾岘办事处合并，支出整体增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为744.41万元,支出决算为984.72万元,完成年初预算的132.28%,决算数大于预算数的主要原因是与原葛崾岘办事处合并，人员工资调整，工资福利支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为111.27万元,支出决算为98.49万元,完成年初预算的88.51%,决算数小于预算数的主要原因是不在编人员未缴纳养老保险。

3．卫生健康支出年初预算数为49.59万元,支出决算为52.17万元,完成年初预算的105.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

4．农林水支出年初预算数为228.69万元,支出决算为781.24万元,完成年初预算的341.61%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴资金投资加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1338.29万元。其中：

人员经费1032.95万元,较上年决算数增加445.92万元,增长75.96%,主要原因是与原葛崾岘办事处合并后人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费305.34万元,较上年决算数增加188.84万元,增长162.08%,主要原因是与原葛崾岘办事处合并后人员开支及设施维护费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出305.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加188.83万元,增长162.09%,主要原因是与原葛崾岘办事处合并后人员开支及设施维护费用增加。

本年度培训费支出0.73万元,较上年决算数增加0.73万元,增长%,主要原因是外出培训人员增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中机要通信用车2辆，主要是公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为4.14万元,决算数小于预算数的主要原因是压减接待人数，降低接待标准,较上年决算数减少0.46万元,下降10.01%,主要原因是财政资金紧张，接待费未在当年拨付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是精简会议，公车燃油费用减少，较上年决算数持平。

2.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.14万元,决算数小于预算数的主要原因是压减接待人数，降低接待标准,较上年决算数减少0.46万元,下降28.72%,主要原因是压减接待人数，降低接待标准。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待82批次184人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金509.53万元,占一般公共预算项目支出总额的63%。对2022年度农村“拆危治乱”百日行动项目、农村厕所革命、辛龙口村、史家店村乡村振兴示范村建设项目、农村人居环境整治、农村住房安全提升项目、徐新庄居民点维修项目、蔡家庙乡万家庄至西王塬公路维修工程项目等7个衔接资金项目开展绩效自评,共涉及资金509.53万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映农村“拆危治乱”百日行动项目、农村厕所革命、辛龙口村、史家店村乡村振兴示范村建设项目、农村人居环境整治、农村住房安全提升项目、徐新庄居民点维修项目、蔡家庙乡万家庄至西王塬公路维修工程项目、等7个项目绩效自评结果。

农村“拆危治乱”百日行动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8.2万元,执行数为8.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拆除蔡家庙乡公路沿线危旧房、废弃砖窑、废弃危厕、废弃棚圈、公路沿线各类广告牌、清理公路沿线田园周边陈年垃圾土墙等。发现的主要问题及原因：辖区内乱堆乱放情况清理不彻底，国道周围已清理没其他地段还存在乱堆乱放情况。项目效果情况：完成农村拆违治乱百日行动项目，对村民生活条件带来很大改善，极大的改善了村容村貌，人居环境质量大幅提升，受益人口满意度达到95％以上。

农村厕所革命项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为14.33499万元,执行数为14.33499万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了农村卫生厕所改造项目，改善农户生活环境，提高农户的生活质量，受益人口满意度达到90%以上。评价结果及建议：农村卫生厕所改造项目，对农户厕所改造起到了积极的作用，使得农户可视化程度有效改善，受益群众满意度达到90%以上。

农村人居环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成蔡家庙乡人文景观墙，文化广场，护栏，水毁路面等设施维修翻新亮化建设。项目效果情况：完成居民居住环境进行整治项目，对村民生活条件带来很大改善，人居环境质量提升，受益人口满意度达到95％以上。

农村住房安全提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据庆城县乡村振兴局下达的文件精神对全乡农村住房进行安全排查，发现2户存在住房安全隐患，要求及时整改。蔡家庙乡高庙村贫困户李满喜原址翻新，高庙村低保户李兴宝新建住房，每户补助2万元，共计4万元。项目效果情况：完成高庙村农村住房安全提升项目，对村民生活条件带来很大改善，人居环境质量提升，受益人口满意度达到95％以上。

辛龙口村和史家店村乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辛龙口村乡村振兴示范村建设项目100万，史家店村乡村振兴示范村建设项目200万，主要用于：基础设施建设、风貌提升等。项目效果情况：建成后极大改善了所在村的人居环境，群众的生产生活及出行条件，提升人民生活幸福指数。

蔡家庙乡万家庄至西王塬公路维修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为88万元,执行数为88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成蔡家庙乡万家庄至西王塬公路K2+900处水毁维修项目建设资金用于万家庄至西王塬村水毁公路维修和万家庄村路基排水工程。项目效果情况：完成万家庄至西王塬公路K2+900处水毁维修项目，解决了群众安全出行问题，生产生活条件明显提升，受益人口满意度达到95％以上。

徐新庄居民点维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为79万元,执行数为79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成蔡家庙乡徐新庄易地扶贫搬迁维修项目建设资金用于居民点地基下沉的2户农宅维修和徐新庄村路基排水工程。项目效果情况：完成徐新庄易地扶贫搬迁维修项目，对村民生活条件带来很大改善，人居环境质量提升，受益人口满意度达到95％以上。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县蔡家庙乡人民政府2022决算.XLS