庆城县人民政府

 庆城县蔡家庙乡人民政府2023年度部门决算

公开情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

 4、保护各种经济组织的合法权益； 

 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财政服务中心、农经服务中心、合作医疗办公室、乡村振兴办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

现有编制数共77人，其中行政编制数25，在编19人，机关工勤编制人数2，在编2人，事业编制数50，在编50人，10人无编制；年初财政全额供养人员83人，统筹范围内调出3人，全年在职人员80人。退休人员10人，领取遗属生活补助4人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上报表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1968.40万元。与上年度相比,收、支总计各减少299.32万元,下降13.2%,主要原因是：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，比如史家店村马铃薯复种项目，大堡子村日光温室建设项目，乡村振兴示范村建设项目减少等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1910.75万元,其中：财政拨款收入1609.84万元,占84.25%；其他收入300.90万元,占15.75%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1863.72万元,其中：基本支出1281.26万元,占68.75%；项目支出582.46万元,占31.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1609.84万元。与上年相比,各减少323.43万元,下降16.73%。主要原因是部门预算项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1609.84万元,较上年决算数减少323.43万元,下降16.73%。主要原因是预算项目减少，比如乡村振兴示范村项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1609.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出868.39万元,占53.94%；社会保障和就业支出104.18万元,占6.47%；卫生健康支出46.18万元,占2.87%；农林水支出591.09万元,占36.72%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1205.38万元,支出决算为1609.84万元,完成年初预算的133.55%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为815.43万元,支出决算为868.39万元,完成年初预算的106.49%,决算数大于预算数的主要原因是上年度验收完成项目资金未及时拨付，本年度支付完成。

2．社会保障和就业支出年初预算数为107.48万元,支出决算为104.18万元,完成年初预算的96.92%,决算数小于预算数的主要原因是在编及编外人员调动。

3．卫生健康支出年初预算数为52.58万元,支出决算为46.18万元,完成年初预算的87.84%,决算数小于预算数的主要原因是在编及编外人员调动。

4．农林水支出年初预算数为229.89万元,支出决算为591.09万元,完成年初预算的257.13%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目未纳入年初预算，乡村振兴衔接资金下达时间较晚，上年度结余资金未及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1251.12万元。其中：

人员经费976.35万元,较上年决算数减少56.6万元,下降5.48%,主要原因是在编及编外人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费274.77万元,较上年决算数减少30.57万元,下降10.01%,主要原因是厉行节约，压减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.36万元,支出决算为1.36万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支，较上年决算数减少2.78万元,下降67.25%,主要原因是厉行节约，压减开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。本单位无出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.36万元,支出决算为1.36万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支,较上年决算数减少1.64万元,下降54.76%,主要原因是厉行节约，压减开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.36万元,支出决算为1.36万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支,较上年决算数减少1.64万元,下降54.76%,主要原因是厉行节约，压减开支。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。本单位未安排公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出274.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少30.57万元,下降10.01%,主要原因是厉行节约，压减开支，办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出、减少、信息系统运行维护支出减少等。

本年度会议费支出0.00万元。主要原因是无重大会议安排。本年度培训费支出6.07万元,较上年决算数增加5.34万元,增长731.51%,主要原因是业务培训人员及次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中机要通信用车2辆，主要是公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目10个,共涉及资金582.46万元,占一般公共预算项目支出总额的31.25%。组织对2023年衔接资金-农业科技示范点补助及全县庭院经济发展项目、2023年而接资金-蔡家庙乡村振兴示范村创建项目、2023年衔接资金-问题厕所整改与管护项目、2023年衔接资金-农村垃圾治理及环境卫生综合整治项目、2023年统筹整合蔡家庙乡大堡子村集体经济发展项目等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出246.312万元。从评价情况来看,1.预算执行率：当年财政下达资金全部完成支付，支付率100%。分值10分，得分10分。2.部门管理：各项目正常运转，各类项目实施进展按照计划有序开展，做到监控运行验收完成及时，各类项目按计划有效实施，重点工作实施并圆满完成。分值20分，得分15分，偏差原因分析：部分项目完成后由于财政资金未能及时下达，导致支付进度比较缓慢，项目资金支付不够及时。3.履职效果：通过项目实施，确保资金使用率，保障各项工作进展顺利。分值10分，得分10分。服务对象满意度：通过项目实施，力争使服务对象满度达到较高水平，实际完成值：服务对象满意度达到95%以上，分值10分，得分10分。总分20分，得分20分。4.能力建设：建立长效管理机制，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。分值10分，得分10分。5.服务对象满意度：通过项目实施，服务对象满意度达到95%以上。分值10分，得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：1.目标偏离原因：项目资金未纳入年初预算，导致财政资金拨付不及时，项目资金支付进度较慢。2.下一步改进措施：做好年初预算，将项目所需资金提早纳入预算。在项目申报各环节衔接到位，保证项目资金提前下达。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年衔接资金-农业科技示范点补助及全县庭院经济发展项目、2023年衔接资金-蔡家庙乡村振兴示范村创建项目、2023年衔接资金-问题厕所整改与管护项目、2023年衔接资金-农村垃圾治理及环境卫生综合整治项目、2023年统筹整合蔡家庙乡大堡子村集体经济发展项目等5个项目绩效自评结果。本部门预算支出项目5个，当年财政拨款246.312万元，全年支出246.312万元，执行率100%。各项目按照事前绩效评估，项目监控运行，事后自评有序开展，圆满完成各项任务，资金支付率100%。通过自评，有5个项目结果为“优”。

1、“史家店村创建新品种马铃薯种植示范点建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为35.712万元,执行数为35.712万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快新品种引进、新技术推广、新模式更新，不断带动农业产业高质高效、延链扩链、助农惠农，受益人口满意度达到95％以上。发现的主要问题及原因：各类项目实施、监控运行、验收完成及时，部分项目完成后由于财政资金未能及时下达，导致支付进度比较缓慢，项目资金支付不够及时。下一步改进措施：做好年初预算，将项目所需资金提早纳入预算，及时做好申报工作。史家店村创建新品种马铃薯种植示范点建设项目绩效自评情况：通过自评，本项目自评结果为“优”。

2、“蔡家庙乡大堡子村日光温室建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，蔡家庙乡大堡子村吸纳周边群众到该基地进行劳务输转，实现家门口就业与生产，带动农户年收益。发现的主要问题及原因各类项目实施、监控运行、验收完成及时，部分项目完成后由于财政资金未能及时下达，导致支付进度比较缓慢，项目资金支付不够及时。下一步改进措施：做好年初预算，将项目所需资金提早纳入预算，及时做好申报工作。蔡家庙乡大堡子村日光温室建设项目绩效自评情况：通过自评，本项目自评结果为“优”。

3、“蔡家庙乡蔡家庙村乡村建设示范村创建”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为172.8万元,执行数为172.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了蔡家庙村乡村建设示范村创建和道路硬化，基础设施建设。发现的主要问题及原因：项目实施、监控运行、验收完成及时，部分项目完成后由于财政资金未能及时下达，导致支付进度比较缓慢，项目资金支付不够及时。下一步改进措施：做好年初预算，将项目所需资金提早纳入预算，及时做好申报工作。蔡家庙乡蔡家庙村乡村建设示范村创建项目绩效自评情况：通过自评，本项目自评结果为“优”。

4、“蔡家庙乡农村改厕后续管护服务站建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9.8万元,执行数为9.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将粪液、粪渣的收集清运处理作为农村改厕后期工作的重点任务，因地制宜，达到粪便无害化处理、资源化利用。发现的主要问题及原因：项目审批流程衔接不及时。下一步改进措施：做好年初预算，将项目所需资金提早纳入预算，及时做好申报工作。蔡家庙乡农村改厕后续管护服务站建设项目绩效自评情况：通过自评，本项目自评结果为“优”。

5.“蔡家庙乡居民居住环境进行整治建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成蔡家庙乡人文景观墙，文化广场，护栏，水毁路面等设施维修翻新亮化建设。发现的主要问题及原因：项目实施、监控运行、验收完成及时，部分项目完成后由于财政资金未能及时下达，导致支付进度比较缓慢，项目资金支付不够及时。下一步改进措施：做好年初预算，将项目所需资金提早纳入预算，及时做好申报工作。蔡家庙乡居民居住环境进行整治建设项目绩效自评情况：通过自评，本项目自评结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县蔡家庙乡人民政府

2024年8月15日

庆城县蔡家庙乡人民政府.xlsx

蔡家庙乡部门整体自评报告及自评表.pdf

蔡家庙乡项目自评报告及自评表.pdf

部门评价(2).pdf