庆城县人民政府

蔡家庙乡人民政府2024年部门预算

公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

   落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

 4、保护各种经济组织的合法权益； 

 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财政服务中心、农经服务中心、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

     现有编制数共79人，其中行政编制人数25人，机关工勤编制人数2人，事业编制52人；财政全额供养人员80人，其中在职人员80人，退休人员9人。领取遗属生活补助4人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1353.3229万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1353.3229万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1353.3229万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元；

上年结转收入 0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1353.3229万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1183.3229万元， 占 87 %； 项目支出170万元，占13%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1353.3229万元，包括：一般公共服务支出958.1939万元、社会保障和就业支出109.4883万元、卫生健康支出50.8540万元、农林水支出234.7865万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1183.3229万元，比2023年预算支出1124.8812万元减少58.4417万元，减少5,19%，减少的主要原因是人员调出较多。其中：人员经费支出1018.0717万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出165.2512万元，主要包括：办公费107.2万元、培训费8.9628万元、公务接待费3万元、工会经费7.1702万元、福利费14.938万元、公务用车运行维护费5.8万元、其他交通费用18.18万元、民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费1万元、另外包含印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、维修（护）费、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算170万元，比2023年预算80.5万元增加89,5万元，增长111,18 %，增长的主要原因是提前下达专项乡镇办公条件改善项目资金增加90万元。

保障运转经费 3个，主要是公用经费、接待费、公务用车。

其他项目 2个，主要是村级办公经费、乡镇办公条件改善项目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.8万元。

 1.2023年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

 2.2023年预算公务接待费30000元，与上年对比无变化；

 3.2023年预算公务用车运行维护费58000元，与上年对比无变化；

（二）培训费预算情况说明

4.培训费8.9628万元，较2023年预算8.9556增加0.0072万元，增长0.08%，人员培训次数增加。

（三）会议费预算情况说明

无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费286.9891万元，较2023年预算减少38.1342万元，下降8.13 %，下降的主要原因是较去年人员减少。

七、政府采购安排情况

2024年未安排采购预算，采购表为空表。

八、国有资产占用情况

预算部门共有公务用车2辆，价值70万元，2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：乡镇办公条件改善资金

1、项目概况：实施蔡家庙乡机关维修改造项目经发改局批复，计划维修政务大厅、文化楼、库房、主楼男女卫生厕所水路改造，墙面翻新，楼顶漏水部分修补等工程。

2、立项依据：根据相关文件要求

3、实施主体：庆城县蔡家庙乡人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关费用

6、年度预算安排：提前下达专项基层振全建设资金90万元

7、预期总体目标：完成翻新机关改造工程，保障机关正常工作高效快速运行。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 5个，占本部门项目的62.5%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年马铃薯复种项目种子费未支付导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为 85 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年乡村振兴示范村建设项目和大堡子村日光温室建设项目费未支付导致该项目预算执行差。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门（单位）整体支出 2个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立4个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 12个、三级指标 12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年蔡家庙乡人民政府部门预算公开表.xlsx

庆城县蔡家庙乡人民政府

2024年 2 月22日