庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入6224229.59元，其中，本年部门预算收入6224229.59元，上年结转0元。部门预算总支出6224229.59元，其中，基本支出5824229.59元，项目支出400000元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出、遗属供养人员工资支出及办公经费费用支出4482783.65元，公用经费1331725.94元。

项目支出中一次性安排400000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费 0元，与上年对比持平；本年安排公务接待费30000元，与上年对比持平；本年安排公务用车运行维护费30000元，与上年对比持平。

2、会议费本年安排支出会议费2000元，2021年安排会议费20000元，与上年减少。（因会议支出较少）

3、培训费

本年安排支出培训费48036.33元，2021年安排培训费44605.44元，比上年增加，原因为人员工资基础上调。

四、单位经费情况说明

2022年预算公用经费1331725.94元，其中：办公费260000元，印刷费80000元，电费110000元，水费9000元，手续费1000，邮电费40000，差旅费100000元，租赁费30000元，维修（护）费120000元，培训费48036.33元，福利费80060.55元，其他交通费用213200元。商品和服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费2万元

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆    

其他固定资产包括：办公用房、办公设备等

本单位无价值100万元以上的大型设备

六、部门绩效评价开展情况说明

1、保障在职人员的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，扎实推进基层工作；立足服务民生，提高乡镇服务质量；加大管理力度，强化依法行政能力。

2、本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年计划采购印刷宣传资料共计30000元；采购复印纸40箱，单价250元，共计10000元；采购多功能打印机1台，每台8000元，共计8000元；车辆保险费4500元；采购硒鼓、粉盒6500元；采购办公家具18000元；采购计算机3台，每台5000元，共计15000元。采购其他办公用品5000元。总计97000元。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2022年蔡口集乡预算公开表.xls

                                                                         庆城县蔡口集乡人民政府

                                                                                2022年4月26日