庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入5228829.76元，其中，本年部门预算收入5228829.76元，上年结转0元。部门预算总支出5228829.76元，其中，基本支出5026329.76元，项目支出202500元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出、遗属供养人员工资支出及办公经费费用支出3922581.92元，公用经费1103747.84元。

项目支出中一次性安排202500元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费 0元，与上年对比持平；本年安排公务接待费30000元，与上年对比持平；本年安排公务用车运行维护费30000元，与上年对比持平。

2、会议费本年安排支出会议费20000元，2020年安排会议费20000元，与上年持平。

3、培训费

本年安排支出培训费44605.44元，2020年安排培训费40566.78元，比上年增加10%，原因为人员变化。

四、单位经费情况说明

2021年预算公用经费1103747.84元，其中：办公费35000元，印刷费35000元，电费60000元，水费5000元，办公用房取暖费230000元，差旅费100000元，邮电费10000元，维修（护）费20000元，培训费44605.44元，福利费74342.4元，其他交通费用139800元，其他商品和服务支出350000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆    

其他固定资产包括：办公用房、办公设备等

本单位无价值100万元以上的大型设备

六、部门绩效评价开展情况说明

1、保障在职人员的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，扎实推进基层工作；立足服务民生，提高乡镇服务质量；加大管理力度，强化依法行政能力。

2、本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年计划采购印刷宣传资料共计150000元；采购复印纸40箱，单价250元，共计10000元；住宿25500元；租车10000元；信息技术服务费3000元；采购打印机1台，每台3000元，共计3000元；车辆保险费4500元；车辆维修保养费8次，每次1500元，共计12000元；车辆油费12000元；采购硒鼓、粉盒6500元；采购计算机3台，每台5000元，共计15000元。采购其他办公用品5000元。总计256500元。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

蔡口集乡2021年部门预算公开表.xls