庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）工作职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　下设：党政综合办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、水利工作站、合作医疗办公室、扶贫工作站、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入6547094.12元，其中，本年部门预算收入6547094.12元，上年结转0元。部门预算总支出6547094.12元，其中，基本支出6547094.12元，项目支出0元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出5478416.04元，公用经费1068678.08元。

　　项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2019年持平；

　　2020年预算公务接待费30000元，2019年预算公务接待费30000元，与2019年持平，主要用于相关部门交流、检查指导工作接待支出；

　　2020年预算公务用车运行维护费30000元，2019年预算公务用车运行维护费30000元，与2019年持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2、会议费

　　2020年安排支出会议费20000元，2019年安排会议费20000元，与2019年持平，主要用于召开各种会议的伙食补助费、文件印刷费等。

　　3、培训费

　　2020年安排支出培训费40566.78元，2019年安排培训费53088.41元，与2019年相比减少了23.6%，主要用于支付外出培训的资料费、交通费等。

　　四、单位经费情况说明

　　2020年预算公用经费1068678.08元，其中：办公费150000元，印刷费40000元，水费5000元，电费65500元，邮电费20000元，办公用房取暖费200000元，差旅费100000元，维修维护费100000元，会议费20000元，培训费40566.78元，公务接待费30000元，劳务费80000元，福利费67611.3元，公务用车运行维护费30000元，其他交通费用120000元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

　　其他固定资产包括：

　　单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1、在《2019年度部门整体支出绩效目标申报表》中，我单位已做详细分析说明。

　　2、本单位无绩效评价项目。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算

　　八、政府采购说明

　　本年度安排政府采购资金194600元，其中，采购办公耗材18000元，办公用品28000元，采购饮水机2台1600元，机关计算机维修维护12000元，公车保险7000元，多媒体会议室数字系统安装费用30000元，财务软件更换及维护费用9000元，购置彩色打印机5000元，采购办公桌椅84000元。

　　名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

　　附件：2020年预算公开表.xls