庆城县人民政府

一、部门概况

（一）基本情况

蔡口集乡人民政府隶属庆城县委县政府管理，共核定编制44人，其中行政编制17人，事业管理编制27人。现有正式在职职工43人（其中正科级领导8人，副科级领导10人，科员及其他人员25人）；退休人员4人；遗属人员4人。

（二）乡政府主要职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）部门决算单位构成

庆城县蔡口集乡人民政府本级决算包括：

1. 蔡口集乡人民政府本级

2. 蔡口集乡财政服务中心

3. 蔡口集乡计生服务中心

4、蔡口集乡农业农经服务中心

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收支情况

2017年,决算收入11,323,685.76元，其中：财政拨款收入8,006,587.20元，占70.7%；其他收入3,317,098.56元，占29.3%。

2017年，决算支出13,061,756.89元。按支出经济分类：基本支出10,716,646.89元，占82%；项目支出2,345,110.00元，占18%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出9,451,064.19元,占72.4%；社会保障和就业（类）支出223,406.20元，占1.7%；医疗卫生和计划生育（类）支出193,171.00元，占1.5%；农林水事（类）支出3,009,115.50元，占23%;资源勘探信息(类)支出85000元，占0.7%；其他支出100000元，占0.7%。

（二）“三公”经费

2017年，蔡口集乡人民政府认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出38105.5元，较上年有所下降。

1、公务用车运行维护费19291.5元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、公务接待费18814元，主要用于相关部门交流、检查指导工作接待支出。

3、无出国（境）情况。

(三)2017年其他重要事项情况说明

1、关于机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出6,438,489.69元，较上年增长277.94%。

2、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

3、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目0个，资金共计0万元，占2017年度一般公共预算项目支出0%。

名词解释

财政拨款：指本级财政部门当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指上级财政部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指上级财政部门用于离退休人员的经费。

医疗卫生和计划生育：基本公共卫生服务补助、国家新增重大公共卫生服务补助、城乡医疗救助、农村部分计划生育家庭 

奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、农村育龄夫妇免费孕前优生健康检查、农村计划生育夫妇免费计生技术服务的支出。

农林水事务：包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

庆城县蔡口集乡人民政府.XLS