庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、水利工作站、合作医疗办公室、扶贫工作站、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入7433110元，其中，本年部门预算收入7433110元，上年结转0元。部门预算总支出7433110元，其中，基本支出4711160元，项目支出2721950元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出3046532元，公用经费767740元，退休费213088元，生活补助683800元。

项目支出中一次性安排环境卫生整治经费100000元，提前下达统筹整合-产业扶贫专项资金2621950元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明本年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2017年持平；

本年预算公务接待费30000元，2018年预算公务接待费30000元，与2017年持平；主要用于相关部门交流、检查指导工作接待支出。本年预算公务用车运行维护费30000元，2018年预算公务用车运行维护费30000元，与2017年对比持平 。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、会议费本年安排支出会议费20000元，2018年安排会议费20000元，与2017年持平。主要用于召开各种会议的伙食补助费、文件印刷费等。

3、培训费本年安排支出培训费20000元，2018年安排培训费20000元，与2017年持平。主要用于支付外出培训的资料费、交通费等。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年预算公用经费767740元。（办公费177740元、印刷费23000、手续费2000、水费10000、电费50000、邮电费15000、取暖费140000、差旅费100000、维修（护）费100000、会议费20000、培训费20000、公务接待费30000、劳务费50000、公务用车维护费30000。）主要用于开支职工差旅费、办公用品购置、水电费、邮电费、公务接待和公车运行维护等。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

2017年统筹整合涉农资金共计865000元，其中瓜菜产业发展530000元，支付龙头寺村、六河湾村、高塬村蔬菜大棚搭建补助费用530000元；产业开发项目120000元，支付龙头寺等村葡萄树栽植树苗补助费用120000元；基础设施建设及公共服务项目215000元，支付龙头寺村便民服务中心新打小电井1眼15000元、邱家湾村便民服务中心建设资金200000元。

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本单位预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

2018年政府采购预算总额118500元，其中办公耗材1500元，复印纸16000元，办公设备90000元，车辆保险和保养11000元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。