庆城县人民政府

庆城县蔡口集乡2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

  落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

         1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

     2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

   3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

   4、保护各种经济组织的合法权益；

   5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

   6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置    

  下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入4392163元，其中，本年部门预算收入4312163元，上年结转80000元。部门预算总支出4392163元，其中，基本支出3760483元，项目支出631680元。以上资金均属财政拨款资金.

基本支出中安排在职退休人员工资支出3209743元，公用经费550740元。

项目支出中安排专项业务费15720元，一次性安排2000元，上年专项结转80000元，计生津贴3960元，提前下达专项530000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

  1、三公经费说明

 本年安排出国出境费0元，与上年对比持平；本年安排公务接待费30000元，与上年对比持平；本年安排公务用车运行维护费30000元，与上年对比持平。

  2、会议费

 本年安排支出会议费20000元，2016年安排会议费20000元，与上年持平。

  3、培训费

 本年安排支出培训费20000元，2016年安排培训费20000元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

  本年安排公用经费550740元，其中：办公费50000元，印刷费100000元，水费3000元，电费50000元，办公用房取暖费145160元，物业管理费0元，差旅费80000元，维修维护费20000元，会议费20000元，培训费20000元，公务接待费30000元，福利费2580元，公务用车运行维护费30000元。

五、部门绩效评价开展情况说明

本单位主要支出为人员支出和项目支出，无纳入部门预算绩效评价范围的项目。

六、政府采购说明

        本年计划购买家具共计30000元；牌匾制作共计410000元；车辆保险共计2000元；车辆维修共计20000元；煤共计250000元；苹果树苗共计100000元。

七、名词解释
        基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
        项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
        三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

        附件：蔡口集乡部门预算公开表格.xls

                                                                                                                                            庆城县蔡口集乡人民政府

                                                                                                                                                      2017年4月24日