庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门主要职能:落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

独立编制机构:庆城县蔡口集乡人民政府有3个独立编制机构，1个独立核算单位。分别是庆城县蔡口集乡综合行政执法队，庆城县蔡口集乡农业农村综合服务中心，庆城县蔡口集乡党群服务中心，庆城县蔡口集乡人民政府为独立核算单位。编制数45：其中行政编制17名，含行政工勤1名，事业编制28名，含专职化村支书1名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1297.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加174.43万元，增长15.53%，主要原因是项目资金的增加超过100%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1254.10万元,其中：财政拨款收入1157.00万元,占92.26%；其他收入97.10万元,占7.74%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1286.96万元,其中：基本支出577.15万元,占44.85%；项目支出709.81万元,占55.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1157.00万元。与上年相比,各增加157.09万元，增长15.71%。主要原因是乡村振兴项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1156.10万元,较上年决算数增加156.19万元，增长15.62%。主要原因是乡村振兴项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1156.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出298.24万元,占25.80%；社会保障和就业支出59.86万元,占5.18%；卫生健康支出28.59万元,占2.47%；农林水支出769.40万元,占66.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为766.39万元,支出决算为1156.10万元,完成年初预算的150.85%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为446.56万元,支出决算为298.24万元,完成年初预算的66.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动、经费支出压减等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为61.61万元,支出决算为59.86万元,完成年初预算的97.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保基数调整等。

3．卫生健康支出年初预算数为29.14万元,支出决算为28.59万元,完成年初预算的98.10%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

4．农林水支出年初预算数为229.07万元,支出决算为769.40万元,完成年初预算的335.88%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出577.15万元。其中：

人员经费499.36万元,较上年决算数减少38.96万元，下降7.24%,主要原因是人员调动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人家庭补助等。

公用经费77.79万元,较上年决算数减少16.46万元，下降17.47%,主要原因是厉行节约，压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、公务用车运行维护费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.90万元,本年支出0.90万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：民政局调剂农村适老化改造项目，拨付6人，每人1500元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为1.91万元,决算数小于预算数的主要原因是单位部分“三公”经费未安排支出,较上年决算数增加1.46万元，增长327.09%,主要原因是上年度“三公”经费支出额度较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.72万元,决算数小于预算数的主要原因是部分三公费用未安排支出,较上年决算数增加1.27万元，增长284.83%,主要原因是上年度安排支出额度较少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.72万元,决算数小于预算数的主要原因是部分三公费用未安排支出,较上年决算数增加1.27万元，增长284.83%,主要原因是上年度安排支出额度较少。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.19万元,决算数小于预算数的主要原因是单位历行节约,部分费用未安排支出，较上年决算数增加0.19万元，增长100%,主要原因是上年度未安排支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待8批次31人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出77.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、取暖费、公务用车运行维护费、维修维护、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少16.46万元，下降17.47%,主要原因是落实过紧日子要求压减各类支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.99万元,较上年决算数增加0.60万元，增长154.63%,主要原因是本年度支出了部分上年度培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计376.03万元,其中：政府采购货物支出66.81万元、政府采购工程支出309.22万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额376.03万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额376.03万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于保障单位日常事务正常运行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金427.2万元,占一般公共预算项目支出总额的79.79%。对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.9万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“庆城县蔡口集乡蔡口集村乡村振兴示范村创建项目”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2024年衔接资金-蔡口集村乡村振兴示范村创建项目、农业科技示范点项目、2024年衔接资金-2023年乡村建设示范村续建项目（高塬村）、彩票公益金-适老化改造项目、2024年衔接资金-蔡口集乡村集体经济发展项目、蔡口集乡项目管理费、蔡口集乡高粱加工厂电力设施配套项目评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映庆城县蔡口集乡蔡口集村乡村振兴示范村创建项目等7个项目绩效自评结果。

1.“2024年衔接资金-蔡口集村乡村振兴示范村创建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要内容为建成单层钢结构砂石料仓1座，面积1447平方米，改造平房14间，采购运输车辆1辆，加工设施一套，翻新厕所一座，带动了蔡口集乡高粱产业发展，为村集体经济增收10万元以上，减少撂荒地150亩以上，受益群众满意度95%以上。

2.“农业科技示范点项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为蔡口集村3000亩高粱种植户，每亩补助100元生产成本，极大地刺激了本地高粱产业蓬勃发展，为减少撂荒地，减少人口流失起到重要作用，带动了群众产业发展积极性，群众满意度95%以上。

3.“2024年衔接资金-蔡口集乡村集体经济发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为村集体发展项目，依托示范村加工设施，内容为建成钢结构料仓一座，面积594平方米，目前已投入使用，为本地高粱产业发展积累了存储资本，带动村集体经济发展2万元以上，群众满意度95%以上。

4.“2024年衔接资金-2023年乡村建设示范村续建项目（高塬村）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完善了2023年示范村后续建设，保障了乡村振兴成果的有效延续，群众满意度95%以上。

5.“蔡口集乡项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要为乡村振兴示范村建设提供设计、监理等服务，有效保障了2024年示范村项目有效实施，不仅规范了工程布局，还保障了工程质量。

6.“蔡口集乡高粱加工厂电力设施配套项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要为乡村振兴示范村建设项目提供电力设施配套，涉及电杆4个、10KV电路30米、200KVA变压器、10KV避雷针以及其他插板电线等配套设施，有效完善了示范村基础设施，对示范村项目运营提供了有效保障。

7.“彩票公益金-适老化改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成蔡口集乡6户适老化改造工作，增加老年人居家生活设施设备安全性、便利性和舒适性，提升居家养老服务品质。

三、部门重点绩效评价结果

按照绩效管理要求，对本部门2024年部门整体支出和2024年衔接资金-蔡口集村乡村振兴示范村创建项目开展部门重点绩效评价。从评价情况来看，预算执行情况良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。2024年衔接资金-蔡口集村乡村振兴示范村创建项目绩效自评得分为97分，评价等级为“优秀”项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目新建1栋厂房，拆除14件平房，改造7件平房，购置机械17件，完成了2024年蔡口集村示范村基础设施建设项目；二是项目质量验收合格，资金使用规范，有效保障了乡村振兴基础设施建设内容；三是资金拨付及时，增加村集体经济收入超5万元，带动了当地群众就业和人均收入，完成了预期效益指标。发现的主要问题及原因：一是资金拨付时限较项目进展匹配度未达到100%；二是满意度调查卷未达到预期数值。下一步改进措施：加强项目进展与资金支付管理，科学设置绩效目标体系。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县蔡口集乡人民政府.xlsx

蔡口集乡2024年项目绩效自评表.pdf

蔡口集乡2024年部门重点项目支出绩效评价.pdf

蔡口集乡2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

蔡口集乡2024年部门重点整体支出绩效评价.pdf