庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入6420802.76元，其中，本年部门预算收入6420802.76元，上年结转0元。部门预算总支出6420802.76元，其中，基本支出6066302.76元，项目支出354500元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出、遗属供养人员工资支出及办公经费费用支出5187192.25元，公用经费879110.51元（商品和服务支出中含道路交通安全监管经费100000元，含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费20000元），对个人和家庭的补助9720元。

项目支出中村办公费安排350000元，离退休春节慰问费4500元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费 0元，与上年对比持平；本年安排公务接待费30000元，与上年对比持平；本年安排公务用车运行维护费30000元，与上年对比持平。

2、会议费

本年安排支出会议费2000元，2021年安排会议费20000元，与上年减少。（因会议支出较少）

3、培训费

本年安排支出培训费46697.31元，2022年安排培训费48036.33元，比上年减少，原因为节省开支。

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费879110.51元，其中：办公费80000元，印刷费30000元，电费100000元，水费8000元，手续费1000，邮电费33000，差旅费80000元，租赁费30000元，维修（护）费60000元，会议费2000元，公务接待费30000元，劳务费110000元，培训费46697.31元，福利费69655.35元，其他交通费用131400元。

会议费根据2021年及2022年实际支出需求，将2023年会议费年初预算降至2000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆    

其他固定资产包括：办公用房、办公设备等

本单位无价值100万元以上的大型设备

六、部门绩效评价开展情况说明

1、保障在职人员的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，扎实推进基层工作；立足服务民生，提高乡镇服务质量；加大管理力度，强化依法行政能力。

2、本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年计划采购复印纸40箱，单价250元，共计10000元；采购多功能打印机1台，每台7800元，共计7800元；车辆保险费4700元；采购硒鼓、粉盒7000元；采购计算机2台，每台4000元，共计8000元。采购其他办公用品500元。总计38000元。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县蔡口集乡人民政府2023年预算公开表.xls