庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）工作职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置                                  

　　下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、兽医站、扶贫办公室、安监办公室、食药监所、司法所。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入9428828.28元，其中，本年部门预算收入9428828.28元，上年结转0元。部门预算总支出9428828.28元，其中，基本支出6237728.28元，项目支出3191100元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出5408588.28元，公用经费773250元。

　　项目支出中安排政策性配套3003800元，一次性安排187300元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2019年对比增长（减少）0 %；

　　2020年预算公务接待费30000元，2019年预算公务接待费30000元，与2019年对比增长（减少）0 %；

　　2020年预算公务用车运行维护费22000元，2019年预算公务用车运行维护费22000元，与2019年对比增长（减少）0  % 。

　　2、会议费

　　2020年安排支出会议费0元，2019年安排会议费0元，与2019年增长（减少）0 %

　　3、培训费

　　2020年安排支出培训费52143.75元，2019年安排培训费37964.12元，与2019年增长37.35%。

　　四、单位经费情况说明

　　2020年预算公用经费773250元，其中：办公费78200元，印刷费100000元，手续费2000元，电费36000元，邮电费28000元，差旅费116000元，维修维护费10000元，培训费52143.75元，公务接待费30000元，劳务费30000元，福利费86906.25元，公务用车运行维护费22000元，其他交通费182000元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

　　其他固定资产包括：

　　单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1、保障在职人员58人的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，扎实推进基层工作；立足服务民生，提高服务质量。加大管理力度，强化依法行政能力。

　　2、绩效评价项目

　　太白梁乡无量山村文化广场：建设广场舞台背景墙12.2米，篮球场486.2平方米，乒乓球及健身器材场291.45平方米，村部砂石路300米，花园252平方米。

　　太白梁乡冰淋岔村文化广场：渲染村级文化内涵，为264户1121人提供一个休闲、娱乐、文化活动的场所，进一步提升服务群众的能力。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算

　　八、政府采购说明

　　本年计划采购印刷宣传资料共计100000元；采购复印纸60箱，单价180元，共计10800元；采购打印机2台，每台2000元，共计4000元；车辆保险4800元；车辆维修保养费6次，每次800元，共计4800元；采购办公家具12套，每套900元，共计10800元；采购记账凭证50册，每册3元，共计150元；采购硒鼓、粉盒35个，单价100元，共计3500元；采购计算机2台，每台4650元，共计9300元。总计148150元。

　　名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

　　附件：太白梁乡2020年部门预算公开表.xls