庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、食药监所、文化站、综治办公室、党建办公室、卫生和计划生育服务中心、司法所。

（三）部门决算单位构成

1.机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。

2.人员构成情况

行政编制19人，实有15人；机关工勤编制1人，实有0人；参公事业编制28人，实有35人；离退休9人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.本部门2017年度收入总计900.31万元，与 2016 年决算数相比，收入增加42.33万元，增幅4.93 % ，主要原因是人员数量增加和工作量的增加及项目资金增加。

本部门2017年度支出总计930.96万元，与 2016 年决算数相比，收入增加82.89万元，增幅 9.77 % ，主要原因是：人员数量增加和工作量的增加及项目资金增加。             。

2.本部门2017年度本年收入合计900.31万元，其中：财政拨款收入 868.35万元，占96.45%；其他收入31.96万元，占 3.55% 。

本部门2017年度本年支出合计930.96万元，其中：基本支出792.78万元，占85.16%； 项目支出138.18万元，占14.84 % 。

3.年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余 52.26万元，较上年减少30.66万元，主要原因是：上年度部分项目未进行验收，本年度验收后及时兑付了项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门 2017 年度财政拨款收入868.35万元，较上年决算数增加 93.29万元，增幅 12 .04 %。主要原因是人员数量增加和工作量的增加及项目资金增加；较年初预算数增加346.55万元，增幅66.41 %，主要原因是人员数量增加和工作量的增加及项目资金（涉油道路维修项目，财政贴息补助等）增加。

2、本部门 2017 年度财政拨款支出868.35万元，较上年决算数增加93.29万元，增幅12 .04%。主要原因是员数量增加和工作量的增加及项目资金增加；较年初预算数增加346.55万元，增减幅66.41 %，主要原因是人员数量增加和工作量的增加及项目资金（涉油道路维修项目，财政贴息补助等）增加。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：人员工资福利支出和行政运行办公经费及项目资金支出。

3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数减少0万元，减幅 0 %，主要原因是无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出 752.82万元。其中：人员经费555.29万元， 较上年增加36.49万元，主要原因是人员数量增加及办公用品购置数量增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费197.53万元，较上年增加77.89万元，主要原因是人员数量增加及办公用品购置数量增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计4.17万元，较年初预算数减少0.06万元，主要原因是严格遵守八项规定及省市县等关于公务接待的相关规定，控制公务接待人数；较上年支出数减少0.06万元，主要原因是严格控制公务接待人数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于无因公出国，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是无因公出国，较上年支出数减少0万元，主要原因是无因公出国。            。

公务车运行维护费2.03万元，主要用于 燃油费、过路费、保养费等 。费用支出较年初预算数减少 0.02万元，主要原因是严格控制公务用车。较上年支出数减少0.02万元，主要原因是严格控制公务用车。                             

公务车购置费0万元；

公务接待费2.14万元，主要用于日常工作公务接待，费用支出较年初预算数减少 0.04万元，主要原因是严格控制公务接待人数；较上年支出数减少 0.04万元，主要原因是严格控制公务接待人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；

国内公务接待75批次，680人。2017 年本部门人均接待费31.47元，车均购置费0万元，车均维护费 2.03万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出197.53万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费和办公设备的购置支出，比上年增加77.89万元，增长 65.27 % ，变化的主要原因是：人员数量增加及办公用品购置数量增加。

2.国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额59.26万元，其中：政府采购货物支出59.26万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元，主要用于日常政府行政运行物品采购。    

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出0% 。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

5、基金预算支出情况：本部门2017年政府性基金支出80000万元。

五、有关名词解释

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：庆城县太白梁乡人民政府2017年部门决算表.xls