2023年度庆城县太白梁乡人民政府部门决算_预算决算_法定主动公开内容_太白梁乡_乡镇_政府部门信息公开_政府信息公开

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生效日期：	2024-08-21	废止日期：
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2023年度庆城县太白梁乡人民政府部门决算

来源：发布时间：2024-08-21 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.机构情况。

本单位属行政单位，党政机构4个，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室；所属事业单位5个，即：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

决算汇编范围的独立核算机构1个。

2.人员情况。

2023年年末实有人数55人（不含遗属优抚人员），与2022年度相比，减少4人，变动情况及原因如下： ①2023年在职人员人数46人。与2022年度相比，减少5人，在职人员人数主要变动原因：人员调动。②2023年退休人员人数为9人。与2022年度相比，增加1人，退休人员人数主要变动原因：1人死亡，2人退休。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1339.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加132.24万元,增长10.95%,主要原因是基层政权项目投资70万元，乡村振兴示范村项目增加80万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1297.81万元,其中：财政拨款收入1266.47万元,占97.59%；其他收入31.34万元,占2.41%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1303.06万元,其中：基本支出723.69万元,占55.54%；项目支出579.37万元,占44.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1266.47万元。与上年相比,各增加284.18万元,增长28.93%。主要原因是基层政权项目投资70万元，乡村振兴示范村项目增加80万元，冰淋岔街道西侧挡土墙工程增加50万元，农村改厕资金增加90万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1266.47万元,较上年决算数增加284.18万元,增长28.93%。主要原因是基层政权项目投资70万元，乡村振兴示范村项目增加80万元，冰淋岔街道西侧挡土墙工程增加50万元，农村改厕资金增加90万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1266.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出675.01万元,占53.3%；社会保障和就业支出53.27万元,占4.21%；卫生健康支出36.04万元,占2.85%；节能环保支出30.00万元,占2.37%；城乡社区支出1.55万元,占0.12%；农林水支出470.60万元,占37.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为791.37万元,支出决算为1266.47万元,完成年初预算的160.04%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为603.19万元,支出决算为675.01万元,完成年初预算的111.91%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金投入加大。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为60.82万元,支出决算为53.27万元,完成年初预算的87.59%。

9．卫生健康支出年初预算数为29.91万元,支出决算为36.04万元,完成年初预算的120.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和医疗保险缴费基数变大。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是污水处理站建设工程支出30万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是机关卫生间改造支出1.55万元。

12．农林水支出年初预算数为97.45万元,支出决算为470.60万元,完成年初预算的482.9%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金投入加大。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出723.60万元。其中：

人员经费620.30万元,较上年决算数增加19.19万元,增长3.19%,主要原因是职工工资调整及社保缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费103.30万元,较上年决算数减少41.76万元,下降28.78%,主要原因是财政资金紧张，部分经费已报账未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、水费、公务接待费、公车运行维护费及其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.20万元,支出决算为5.12万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,较上年决算数增加0.33万元,增长6.83%,主要原因是由于上年财政资金紧张，部分公车运行维护费已报账未支付，2023年予以支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.20万元,支出决算为2.17万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,较上年决算数增加0.36万元,增长20.17%,主要原因是由于上年财政资金紧张，部分公车运行维护费已报账未支付，2023年予以支付。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.20万元,支出决算为2.17万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,较上年决算数增加0.36万元,增长20.17%,主要原因是由于上年财政资金紧张，部分公车运行维护费已报账未支付，2023年予以支付。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.95万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，较上年决算数减少0.04万元,下降1.24%,主要原因是严格控制三公经费支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待98批次347人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出103.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、租赁费、电费、邮电费、水费、其他交通费、公车运行维护费、公务接待费等，机关运行经费较上年决算数减少41.75万元,下降28.78%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少3.0万元,下降100.0%,主要原因是当年未开展相关会议培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计260.77万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出260.77万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额260.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额260.77万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆1辆，应急保障用车辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于垃圾清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目28个,二级项目0个,共涉及资金767.28万元,占一般公共预算项目支出总额的141.34%。组织对不良贷款清收工作经费、太白梁乡办公楼及附属工程维修改造项目等28个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出530.94万元。从评价情况来看,规范了资金的使用和管理，最大限度地发挥了资金效益，提高资金使用绩效和管理水平，根据项目评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况及履职效果进行了综合评价。项目运行良好，达到预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映不良贷款清收工作经费、太白梁乡办公楼及附属工程维修改造项目等28个项目绩效自评结果。

1.不良贷款清收工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.61万元,执行数为2.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成贷款清收资料印刷；二是缴纳起诉费、租赁车辆。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。不良贷款清收工作经费绩效自评情况：优。

2.2023年“七一”慰问费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问8名老党员，送去组织关怀；二是规范资金管理。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。2023年“七一”慰问费绩效自评情况：优。

3.2023年太白梁乡村级办公经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为65万元,执行数为32.5万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：保障13个村日常开展工作。发现的主要问题及原因：资金支付率低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。2023年太白梁乡村级办公经费绩效自评情况：优。

4.太白梁乡2022年度奖励资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成五个优秀村的奖励；二是鼓励其他村更好地向前发展。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。太白梁乡2022年度奖励资金绩效自评情况：优。

5.太白梁乡办公楼及附属工程维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为70万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是维修机关办公楼；二是保障机关运行。发现的主要问题及原因：资金拨付率低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。太白梁乡办公楼及附属工程维修改造项目绩效自评情况：优。

6.2022年贫困村第一书记经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.4992万元,执行数为5.4992万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村工作队开展日常工作。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。2022年贫困村第一书记经费绩效自评情况：优。

7.2023年春节慰问金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问8名退休干部，送去组织关怀；二是加强资金监管。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。2023年春节慰问金绩效自评情况：优。

8.2023年衔接资金-乡村振兴示范村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.42分。项目全年预算数为172.8万元,执行数为162.8万元,完成预算的94.21%。项目绩效目标完成情况：一是完成乡村振兴示范村改造，维修安架房16间；二是改善人居环境。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。2023年衔接资金-乡村振兴示范村项目绩效自评情况：优。

9.村庄清洁行动省级基础奖补资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.13分。项目全年预算数为16万元,执行数为5万元,完成预算的31.25%。项目绩效目标完成情况：一是清理辖区内乱堆乱放，拆除违规建筑；二是改善人居环境。发现的主要问题及原因：资金拨付率低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。村庄清洁行动省级基础奖补资金绩效自评情况：优。

10.统筹整合-产业发展项目[农业科技示范点建设项目]绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为10万元,执行数为3万元,完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：一是完新建一座蓄水池；二是解决苹果树滴灌问题。发现的主要问题及原因：资金支付率低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。统筹整合-产业发展项目[农业科技示范点建设项目]绩效自评情况：优。

11.厕所革命补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.88分。项目全年预算数为22.38万元,执行数为15.39万元,完成预算的68.77%。项目绩效目标完成情况：一是完成70户农户改厕；二是改善人居环境。发现的主要问题及原因：资金支付率低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。厕所革命补助项目绩效自评情况：优。

12.太白梁乡-乡镇公共洗浴设施建设绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.55万元,执行数为1.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成机关洗澡间改造；二是提升干部职工生活条件。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。太白梁乡-乡镇公共洗浴设施建设绩效自评情况：优。

13.2016年中央水污染防治专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.82分。项目全年预算数为44万元,执行数为30万元,完成预算的68.18%。项目绩效目标完成情况：一是完成太白梁乡污水处理站及管道工程建设；二是改善人居环境。发现的主要问题及原因：资金拨付率低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。2016年中央水污染防治专项资金绩效自评情况：优。

14.驻村帮扶工作队经费和驻村干部补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.74万元,执行数为20.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村工作队日常开展工作。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。驻村帮扶工作队经费和驻村干部补助绩效自评情况：优。

15.乡镇环卫工人工资绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.65万元,执行数为1.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成冰淋岔街道保洁工作；二是整治环境卫生。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。乡镇环卫工人工资绩效自评情况：优。

16.2022年村级集体经济项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为25.21万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是发展6个村村集体经济；二是增加村级收入。发现的主要问题及原因：资金拨付率低，壮大村集体经济困难，原因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。2022年村级集体经济项目绩效自评情况：优。

17.太白梁乡淹没区群众困难生活补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.91万元,执行数为16.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是给予巴家咀水库132户水淹地群众被给予生活补助；二是保障群众基本生活。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。太白梁乡淹没区群众困难生活补助绩效自评情况：优。

18.太白梁乡中合铺村改善人居环境项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.76分。项目全年预算数为9.02万元,执行数为7万元,完成预算的77.64%。项目绩效目标完成情况：一是完成中合铺村部15间房屋建设；二是改善办公条件。发现的主要问题及原因：资金支付率低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。太白梁乡中合铺村改善人居环境项目绩效自评情况：优。

19.油区管护费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.71分。项目全年预算数为30.24万元,执行数为20.29万元,完成预算的67.11%。项目绩效目标完成情况：一是完成涉油水毁道路维修；二是保障群众安全出行。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。油区管护费绩效自评情况：优。

20.高山村文化广场维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.9万元,执行数为20.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成高山村文化广场维修；二是丰富群众文化生活。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。高山村文化广场维修项目绩效自评情况：优。

21.太白梁乡机关办公楼锅炉供暖用电绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.98分。项目全年预算数为25万元,执行数为12.44万元,完成预算的49.76%。项目绩效目标完成情况：一是解决冬季供暖问题；二是保障机关运行。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。太白梁乡机关办公楼锅炉供暖用电绩效自评情况：优。

22.太白梁乡冰淋岔街道西侧道路旁土崖排险工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成冰淋岔街道西侧挡土墙工程；二是保障群众安全出行。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。太白梁乡冰淋岔街道西侧道路旁土崖排险工程绩效自评情况：优。

23.干部职工体检费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.2万元,执行数为6.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成62名干部职工体检；二是关心干部职工身体健康情况。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。干部职工体检费绩效自评情况：优。

24.油区道路维修资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.44分。项目全年预算数为45万元,执行数为20万元,完成预算的44.44%。项目绩效目标完成情况：一是完成涉油道路维修；二是确保群众安全出行。发现的主要问题及原因：资金支付率低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。油区道路维修资金绩效自评情况：优。

25.2022年村级办公经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障13个村日常开展工作；二是改善村容村貌。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。2022年村级办公经费绩效自评情况：优。

26.问题厕所整改及管护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.3万元,执行数为8.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成60户农户厕所问题整改工作；二是改善人居环境。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。问题厕所整改及管护项目绩效自评情况：优。

27.农村垃圾治理及环境综合整治绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成公路沿线垃圾治理；二是改善人居环境。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。农村垃圾治理及环境综合整治绩效自评情况：优。

28.2023年农村厕所革命绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.69分。项目全年预算数为23.48万元,执行数为13.37万元,完成预算的56.91%。项目绩效目标完成情况：一是完成103户农户改厕；二是改善人居环境。发现的主要问题及原因：资金支付率低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。2023年农村厕所革命绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度,不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县太白梁乡人民政府决算公开表.xlsx