庆城县人民政府

庆城县太白梁乡人民政府

2024年部门预算公开情况说明

 目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

中共庆城县太白梁乡委员会、庆城县太白梁乡人民政府设党政机构4个，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室；所属事业单位5个，即：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

（二）人员设置情况

中共庆城县太白梁乡委员会、庆城县太白梁乡人民政府核定领导职数8名；党建工作办公室主任由组织委员兼任，核定副科级领导职数1名；社会治安综合治理中心主任由政法委员兼任；1名人大专职副主席（副科级）职数予以保留；太白梁乡农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）核定科级领导职数1名（副科级）；太白梁乡公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）核定科级领导职数1名（副科级）；太白梁乡政务（便民）服务中心核定科级领导职数1名（副科级）；太白梁乡社会治安综合治理中心核定科级领导职数1名（副科级）；太白梁乡综合行政执法队核定科级领导职数3名（正科级，1正2副）。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算751.12万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算751.12万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入751.12万元，占100%；

政府性基金预算收入 0元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算751.12万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出686.12万元，占91.35%； 项目支出65万元，占8.65%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出751.12万元，包括：一般公共服务支出501.69万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出62.83万元、卫生健康支出30.21万元、农林水支出156.38万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出686.12万元(其中：商品和服务支出中含道路交通安全监管经费15万元，含铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建宣传教育工作经费2万元)，比2023年预算减少34.85万元，下降4.83%，下降的主要原因是人员调动，比上年人数减少。

其中：人员经费支出596.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出90.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算65万元，比2023年预算减少5.4万元，减少7.67%，减少的主要原因是项目数量减少。

保障运转经费1个，主要是2024年太白梁乡村级办公经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）2024 年预算数为501.69万元，比2023 年预算减少36.5万元， 主要原因是在职人员减少。

2.社会保障和就业（类）2024 年预算数为62.83万元，比2023 年预算增加2.01万元， 主要原因是退休人员增加。

3.卫生健康（类）2024 年预算数为30.21万元，比2023 年

预算增加0.31万元， 主要原因是退休人员增加。

4.农林水（类）2024 年预算数为156.38万元，比2023 年

预算减少6.07万元， 主要原因是在职人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.2万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费3万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费2.2万元（其中：公务用车购置0   万元，公务用车运行维护费2.2万元），较2023年预算增加0万元，增长0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.26万元，较2023年预算增加0.2万元，增长3.95%，增长的主要原因是培训次数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费155.03万元，较2023年预算增加2.08万元，增长1.36 %，增长的主要原因是公务员人数增加，其他交通费用增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额22.63万元，其中：政府采购货物预算22.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0    万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为451.78万元。其中：办公用房2000平方米，价值 56.79万元；业务用房3000平方米，价值 85.18万元；其他（不含构筑物）2500平方米，价值 70.98万元。预算部门共有公务用车2辆，价值30.63万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收60万元。其中：省级批准设立1个，主要是捐赠收入及其他，分别计划征收10万元、  50万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年太白梁乡村级办公经费

1、项目概况：太白梁乡村级办公经费65万元，每村5万元。

2、立项依据：2024年年初预算

3、实施主体：庆城县太白梁乡人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：每村5万元经费

6、年度预算安排：65万元

7、预期总体目标：保障13个行政村正常办公运行。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标30个，按规定随年度预算一并公开项目30个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目25个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为56%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金紧张，部分项目至今未能按期支付。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的10.71%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金紧张，部分项目至今未能按期支付。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共30个，其中，部门整体支出2个，项目支出28个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目1个，减少率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县太白梁乡人民政府

2024年2月22日

附件：1.庆城县太白梁乡人民政府2024年部门预算公开表

2.庆城县太白梁乡人民政府2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

庆城县太白梁乡人民政府2024年部门预算公开表.xlsx

庆城县太白梁乡人民政府2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx