庆城县人民政府

庆城县太白梁乡人民政府2023年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展

和社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入7913659.72元，其中，本年部门预算收入7913659.72元，上年结转0元。部门预算总支出7913659.72元，其中，基本支出6559659.72元，项目支出1354000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出5599012.37元，公用经费879535.25元(其中：商品和服务支出中含道路交通安全监管经费15万元，含铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建宣传教育工作经费2万元)，对个人及家庭的补助81112.1元。

项目支出中安排政策性配套650000元，一次性安排4000元，上年专项结转0元，提前下达专项700000元，部门决算结转资金0元。

三、部门预算收支增减变化情况说明

2023年部门预算收入7913659.72元，比2022年预算收入6519350.25元，增加了1394309.47元，同比增长21.39%；2023年部门预算支出7913659.72元，比2022年预算支出6519350.25元，增加了1394309.47元，同比增长21.39%。

四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年对比增长（减少）0 %；

2023年预算公务接待费30000元，2022年预算公务接待费30000元，与2022年对比增长（减少）0 %；

2023年预算公务用车运行维护费22000元，2022年预算公务用车运行维护费22000元，与2022年对比增长（减少）0 % 。

2、会议费

2023年安排支出会议费0元，2022年安排会议费0元，与2022年增长（减少）0 %。

3、培训费

2023年安排支出培训费50635.17元，2022年安排培训费48341.43元，与2022年增加4.74%。

五、单位经费情况说明

2023年预算公用经费879535.25元，其中：办公费162000元，印刷费105000元，手续费2000元，水费2000元，电费36000元，邮电费28000元，差旅费85000元，维修维护费10000元，租赁费50000元，培训费50635.17元，公务接待费30000元，劳务费60000元，委托业务费10000元，工会经费40508.13元，福利费84391.95元，公务用车运行维护费22000元，其他交通费102000元。

六、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

七、部门绩效评价开展情况说明

1、保障在职人员51人的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，扎实推进基层工作；立足服务民生，提高服务质量。加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高财政资金配置和使用效益。加大管理力度，强化依法行政能力。

2、绩效评价项目

年内完成人员类、公用经费类、村级办公经费、太白梁乡办公楼及附属工程维修改造项目绩效评价，详见目标绩效设定表。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

九、政府采购说明

本年计划采购印刷宣传资料共计105000元；采购复印纸20箱，单价260元，共计52000；租车80000元；信息技术服务3000元；车辆保险4200元；车辆维修保养费4次，每次1225元，共计4900元；车辆加油13000元；采购硒鼓、粉盒6200元；采购计算机1台，每台5500元，共计5500元。总计227000元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年太白梁乡预算公开表.xls