庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

　   （二）机构设置

　　下设：党政综合办公室、政务便民服务中心、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、司法所等。

 （三）人员情况说明

土桥乡人民政府正式在职职工44人（正科6人，副科11人，科员3人及其他人员24人），退休2人，由社保机构发放工资。离休0人，遗属2人。

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入6526292.51元，较上年增加1898924.13元（项目资金中增加提前下达资金及专项资金、财政供养人员增加等）。其中，本年部门预算收入6526292.51元，上年结转0元。部门预算总支出6526292.51元，其中，基本支出5126292.51元，较上年增加500924.13元（财政供养人员增加），项目支出1400000元，较上年增加1388000元（原因：增加提前下达资金，专项资金预算）。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职职工工资3080727.24元，遗属人员生活补助3240，公用经费855886.48元（其中：商品和服务支出中含道路交通安全监管经费10万元，含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费2万元）。

三、“三公”经费安排情况说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比持平；本年安排公务接待费24000元，与上年对比持平；本年安排公务用车运行维护费30000元，与上年对比持平；本年安排培训费42371.1元，比上年增加1910.2元。

三公经费较上年持平，培训费较上年增长1910.2元，增长原因：培训费按照工资基数提取，2022年工资基数比2021年大，因此培训费增。

四、单位经费情况说明

　　本年安排公用经费855886.48元，其中：办公费133200元，印刷费31000元，咨询费5300元，手续费1500元，水费7000元，电费122000元,邮电费12000元，取暖费20000元，差旅费116000元，维修费20000元，劳务费70000元，培训费42371.1元，工会会费33896.88元，福利费70618.5元，其他交通费用117000元，公务接待费24000元,公务用车维护费30000元。

五、国有资产占用情况说明

     车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

1.保障土桥乡人民政府在职人员44人的正常办公、生活秩序。在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

 2.全年计划项目总成本1400000元，其中：基层政权建设项目经费900000元，环境整治项目经费300000元，道路维修项目经费200000元。按照土桥乡2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年计划购买办公用品耗材硒鼓粉盒200个，单价100元共计：20000元；台式电脑5台，单价4000元，共计：20000元；其他办公用品5000元；复印纸50箱，单价150元，共计：7500元；广告印刷及牌匾制作100000元；车辆保险1次，共4500元；环保用品采购200000元；共计：367000元。 

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

土桥乡2022年预算公开表.xls