庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）工作职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入6360022.64元，其中，本年部门预算收入6360022.64元，上年结转0元。部门预算总支出6360022.64元，其中，基本支出4703822.64元，项目支出1656200元，均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出4,001,773.68元，公用经费702048.96元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2019年对比无变化；

　　2020年预算公务接待费30000元，2019年预算公务接待费30000元，与2019年对比无变化；

　　2020年预算公务用车运行维护费24000元，2019年预算公务用车运行维护费24000元，与2019年对比无变化。

　　2、会议费

2020年安排支出会议费0元，2019年安排会议费0元，与2019年对比无变化。

3、培训费

　　2020年安排支出培训费38380.86元，2019年安排培训费0元，与2019年对比增长38380.86元。

　　四、单位经费情况说明

　　2020年预算公用经费702048.96元，其中：办公费52700元，印刷费20000元，电费100000元，邮电费17000元，办公用房取暖费70000元，差旅费110000元，公务接待费30000元，公务用车运行维护费24000元，培训费38380.86元，劳务费60000元，工会经费5000元，福利费63968.1元，其它交通费用111000元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆    

　　其他固定资产包括：办公用房、办公设备等

　　本单位无价值100万元以上的大型设备

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1、保障在职人员46人的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，扎实推进基层工作；立足服务民生，提高乡镇服务质量；加大管理力度，强化依法行政能力。

　　2、本单位无绩效评价项目。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本年计划采购办公用具30000元，公务用车保险7000元，公务用车维修保养8000元，采购复印纸5200元，采购电脑耗材21000元，宣传资料印刷20000元，共计91200元。

　　名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

　　附件：土桥乡2020年部门预算公开表.xls