庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入7068655元，部门预算总支出7068655元，其中，基本支出4445865元，项目支出2622790元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出3682845元，公用经费763020元。

项目支出中安排政策性配套2622790元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2018年预算出国出境费0元，2017年预算出国出境费0元，与2017年对比无变化；

2018年预算公务接待费30000元，2017年预算公务接待费30000元，与2017年对比无变化；

2018年预算公务用车运行维护费24000元，2017年预算公务用车运行维护费24000元，与2017年对比无变化。

2、会议费

2018年安排支出会议费0元，2017年安排会议费0元，与2017年对比无变化。

3、培训费

2018年安排支出培训费0元，2017年安排培训费0元，与2017年对比无变化。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年预算公用经费763020元，其中：办公费178120元，印刷费12000元，水费11000元，邮电费60000元，办公用房取暖费112600元，差旅费98300元，公务接待费30000元，公务用车运行维护费24000元，其他商品及服务支出217000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。其他固定资产包括：办公用房、办公设备等。本单位无价值100万元以上的大型设备

六、部门绩效评价开展情况说明

2017年开展绩效评价的项目有3个。一是土桥乡佛殿湾村居民区周边造林绿化项目，该项目投资的49.5万元均属财政拨款，该项目通过政府采购公开招标的方式进行，中标单位包工包料对项目区域进行绿化，截至目前，项目已完毕，资金兑付到位。二是土桥乡杨河村土岘加固工程，该项目总投资78万元，通过公开的招标的方式确定的施工单位，建设内容为清除表土457立方米；挖土填筑及碾压69358立方米等，该项目的实施有效的解决了该村群众出行难得问题。三是土桥乡南庄塬村漫水桥维修加固工程项目，该项目正在设计及办理前期手续过程中，未开工实施。

七、政府采购说明

本年计划采购办公用品60000元，车辆保险7000元，煤炭购置费110000元，宣传喷绘制作费120000元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

庆城县土桥乡2018预算公开表.xls