庆城县人民政府

土桥乡政府2015年部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

庆城县土桥乡人民政府主要职能：1.制定和组织实施经济、科级和社会发展计划。2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设。3.负责本行政区域内的民政、计生、卫生等社会公益事业的综合性工作。4.按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。6.完成上级政府交办的其它事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

1个行政部门，下属7个事业部门，较上年无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

行政编制16人，机关工勤编制2人，事业编制27人。较上年无变化。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年预算收入总计288.03万元，其中财政拨款预算收入288.03万元。2015年预算支出总计288.03万元，其中财政拨款预算支出288.03万元。

（二）收入支出预算执行情况

2015年财政总收入699.47万元（包括年初结转结余资金36万元），较年初预算差异率142.85%。其中财政拨款收入513.90万元，较年初预算差异率78.42%。 2015年财政总支出557.40万元，较年初预算差异率93.53%，其中基本支出521.40万元，项目支出36万元。

收入支出结构分析

（1）2015年度财政总收入699.47万元，其中一般公共预算财政拨款513.90万元。

（2）2015年度总支出5574021.5元，其中政府办公厅及相关事务3450694.5元（包括年初结转和结余项目资金260000元），占总支出62%；财政事务221657元，占总支出3.9%；归口管理的行政单位离退休179414元，占总支出3.2%；计划生育服务410321元，占总支出7.3%；农林水事务1226935元（包括年初结转和结余项目资金100000元），占总支出22%；安全生产监管85000元，占总支出1.6%。

3、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：公务接待费支出0元，公务用车运行维护费支出18980元，因公出国费用支出0元。

（2）会议费支出情况：会议费支出0元。

（三）年末结余1420683.11元。

三、资产负债情况分析

年末资产合计2219215元。资产负债率0。

四：名词解释
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指上级财政部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指上级财政部门用于离退休人员的经费。
医疗卫生和计划生育：基本公共卫生服务补助、国家新增重大公共卫生服务补助、城乡医疗救助、农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、农村育龄夫妇免费孕前优生健康检查、农村计划生育夫妇免费计生技术服务的支出。
农林水事务：包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

庆城县土桥乡人民政府.xls