庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

独立核算机构1个，独立编制机构6个，分别是政府机关，公共事务服务中心，农业农村综合服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心、综合执法队。共有编制44个，其中行政编制17个（机关工勤1人），事业编27个，财政供养总人数46人，其中行政人员16人，事业人员30人。离退休7人（行政退休1人，事业退休1人），遗属5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1076.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少520.2万元,下降32.58%,主要原因是本年度专项建设类项目资金减少，故收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1057.27万元,其中：财政拨款收入977.17万元,占92.42%；其他收入80.10万元,占7.58%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1062.46万元,其中：基本支出666.10万元,占62.69%；项目支出396.36万元,占37.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为977.17万元。与上年相比,各减少340.36万元,下降25.83%。主要原因是专项建设类项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出977.17万元,较上年决算数减少340.36万元,下降25.83%。主要原因是专项建设类项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出977.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出502.26万元,占51.4%；社会保障和就业支出52.89万元,占5.41%；卫生健康支出25.86万元,占2.65%；城乡社区支出1.00万元,占0.1%；农林水支出395.16万元,占40.44%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.13万元,支出决算为977.17万元,完成年初预算的149.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为449.76万元,支出决算为502.26万元,完成年初预算的111.67%,决算数大于预算数的主要原因是工资上调，工资福利支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为54.70万元,支出决算为52.89万元,完成年初预算的96.69%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社会保障费用减少。

3．卫生健康支出年初预算数为27.45万元,支出决算为25.86万元,完成年初预算的94.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险缴费减少。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金本年度拨付。

5．农林水支出年初预算数为123.23万元,支出决算为395.16万元,完成年初预算的320.68%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金投资加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出645.42万元。其中：

人员经费557.46万元,较上年决算数增加38.9万元,增长7.5%,主要原因是人员工资奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费87.97万元,较上年决算数减少29.89万元,下降25.36%,主要原因是财政资金紧张，部分项目已报账未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.4万元,支出决算为2.38万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，接待费未支付,较上年决算数减少2.06万元,下降46.42%,主要原因是本年度由于财政资金紧张，接待费未拨付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.4万元,支出决算为2.38万元,决算数小于预算数的主要原因是精简会议，公车燃油费用减少,较上年决算数增加0.25万元,增长11.44%,主要原因是由于财政资金紧张，往年度费用未拨付清。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.4万元,支出决算为2.38万元,决算数小于预算数的主要原因是精简会议，公车燃油费用减少,较上年决算数增加0.25万元,增长11.44%,主要原因是由于财政资金紧张，往年度费用未拨付清。

公务接待费全年预算数为3万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，接待费未支付,较上年决算数减少2.3万元,减少100%%,主要原因是上年财政资金紧张，部分公车运行维护费已报账未支付，2023年予以支付

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待78批次298人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出87.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少29.89万元,下降25.36%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.46万元,较上年决算数减少0.09万元,下降16.36%,主要原因是培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计70.53万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出70.53万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额70.53万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额70.53万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于正常公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金192.502万元,占一般公共预算项目支出总额的80.47%。庆城县土桥乡2023年厕所革命项目、庆城县土桥乡佛殿湾村乡村振兴示范、土桥乡农村垃圾治理及环境综合整治、土桥乡问题厕所整改与管护项目4个资金项目开展绩效自评,共涉及资金192.502万元。从评价情况来看,规范了资金的使用和管理，最大限度地发挥了资金效益，提高资金使用绩效和管理水平，根据项目评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况及履职效果进行了综合评价。项目运行良好，达到预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中庆城县土桥乡2023年厕所革命项目、庆城县土桥乡佛殿湾村乡村振兴示范等4个项目绩效自评结果。

1.土桥乡问题厕所整改与管护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.3万元,执行数为5.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村改厕补助及问题厕所整改补助。主要为：农村改厕户补助、问题厕所整改及改造服务站的建立。发现的主要问题及原因：部分村建立了长效机制，改善了农村人居环境，后期关乎使用率低，未能达到预期效果。下一步改进措施：今后我乡将继续加强管理，建立长效机制，提高使用率。农村厕所革命及问题厕所整改与管护项目绩效自评情况：优。

2.庆城县土桥乡佛殿湾村乡村振兴示范绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为172.8万元,执行数为159.8万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：拆除居民点DN300混凝土排水管506.5米、重修排水渠506.5米、新建石砌八字排水口1处；整修树畦6261米；新建安全防护工程1042米；栽植景观树159株、绿植1389.09平方米；购置2两方饲料制备机50台、粉碎机50台；购置农用地膜1020卷；维修养殖户牛棚50座。发现的主要问题及原因：资金拨付率低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：优

3.农村人居环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人居环境进行改善提升，提高农民群众的生活环境和质量。主要工程内容为：完成拆违治乱6处，树木修剪涂白20公里，路边种花55km,清理垃圾10余处，省道211沿线路边杂草清理、违规建筑物拆除等。发现的主要问题及原因：部分村实施的人居环境整治不够彻底，未能达到预期效果。下一步改进措施：今后我乡将继续加强管理，建立长效机制，合理使用资金。农村人居环境整治项目绩效自评情况：优

4.土桥乡2023年厕所革命项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为14.82万元,执行数为8.402万元,完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：土桥乡2023年厕所革命项目。主要为：新建卫生厕所68户。发现的主要问题及原因：财政资金紧张、资金支付率低；部分村建立了长效机制，改善了农村人居环境，后期关乎使用率低，未能达到预期效果。下一步改进措施：一是加强资金筹措力度，尽快完成资金兑付；二是加强管理，建立长效机制，提高使用率。土桥乡2023年厕所革命目绩效自评情况：优

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度,不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县土桥乡人民政府.xlsx

庆城县土桥乡佛殿湾村乡村振兴示范.pdf

庆城县土桥乡2023年厕所革命项目.pdf

庆阳市庆城县土桥乡人民政府（部门整体绩效自评报告及自评表）.pdf

土桥乡农村垃圾治理及环境综合整治.pdf

土桥乡问题厕所整改与管护项目.pdf