庆城县人民政府

  目  录

第一部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）职责

二、机构及人员设置情况

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

  十三、政府采购表

十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

                         前  言

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》、《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构及人员设置情况

（一）机关内设机构

根据“三定”方案，我单位设党政机构4个，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室；所属事业单位5个，即：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

（二）人员情况说明

根据“三定”方案，核定我单位行政编制17名（公务员16名，行政工勤1名），领导职数9名；核定事业编制27名，事业领导职数7名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算781.20万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算781.20万元（详见单位预算公开表1,2）。其中：一般公共预算收入726.20万元，占92.96%；政府性基金预算收入55万元，占7.04%;上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算781.20万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出691.20万元，占88.48 %； 项目支出90万元，占11.52%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出781.20万元，包括：一般公共服务支出506.12万元、社会保障和就业支出65.53万元、医疗卫生与计划生育支出29.58万元，农林水支出124.97万元，城乡社区支出55万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出691.20万元，比2023年预算增加70.17万元，增长11.48%，增长的主要原因是人员变化。

其中：人员经费支出600.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出90.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等，含铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建资金1万元，道路交通安全监管经费10万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算35万元，比2023年预算减少0.1万元，减少0.28%，减少的主要原因是退休人员慰问费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.5万元，较2023年无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年无变化，主要原因是无因公出国费用产生。

2.公务接待费3万元，较2023年无变化，主要原因是上年支出未超出预算。

3.公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元），较2023年增加0.1万元，增长4.17%，主要原因是公车年限长，维护费用增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.33万元，较2023年预算增加0.52万元，增长10.81%，增长的主要原因是培训次数增加。

（三）会议费预算情况说明

无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费90.28万元，较2023年预算增加3.01万元，增长3.45%，增长主要原因是电费、邮电费增加，经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额22.35万元，其中：政府采购货物预算22.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为657.22万元。其中：办公用房1391平方米，价值105.42万元。共有公务用车1辆，价值24.68万元。单价20万元以上的通用设备0台（套）。2024年拟采购固定资产约0.85万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出55万元，较2023年预算增加55万元，增长100%，主要原因是本年度增加佛殿湾村至杨河村砂砾路项目。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收30万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算安排项目支出中，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入预算管理的单位整体支出和项目绩效目标14个，按规定随年度预算一并公开项目14个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的78.57%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为36.36 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因财政经费紧张，支付进度较工程进度迟缓。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的21.43 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因财政经费紧张，支付进度较工程进度迟缓。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果报送财政部门并随之公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少预算项目1个，压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置一级指标3个、二级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：1.庆城县土桥乡人民政府2024年预算公开表

    2.庆城县土桥乡人民政府2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                                                                                                  庆城县土桥乡人民政府

                               2024年02月22日

庆城县土桥乡人民政府2024年预算公开表(1).xlsx

庆城县土桥乡人民政府整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls