庆城县人民政府

2022年度

庆城县土桥乡人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

独立核算机构1个，独立编制机构6个，分别是政府机关，公共事务服务中心，农业农村综合服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心、综合执法队。共有编制44个，其中行政编制17个（机关工勤1人），事业编27个，财政供养总人数50人，其中行政人员13人，事业人员37人。离退休4人（行政退休1人，事业退休1人），遗属2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上报表详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1596.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加302.49万元,增长23.37%,主要原因是本年度专项建设类资金增加，本年形成支出，故收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1574.25万元,其中：财政拨款收入1317.53万元,占83.69%；其他收入256.71万元,占16.31%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1577.47万元,其中：基本支出660.11万元,占41.85%；项目支出917.35万元,占58.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1317.53万元。与上年相比,各增加300.17万元,增长29.5%。主要原因是专项建设类项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1317.53万元,较上年决算数增加300.17万元,增长29.5%。主要原因是专项建设类项目增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为487.31万元,支出决算为558.88万元,完成年初预算的114.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，工资福利支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为45.52万元,支出决算为65.56万元,完成年初预算的144.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入社会保障费用增加。

3．卫生健康支出年初预算数为24.84万元,支出决算为26.28万元,完成年初预算的105.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是专项补偿资金本年度拨付。

5．农林水支出年初预算数为94.96万元,支出决算为527.82万元,完成年初预算的555.81%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴资金投资加大。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为87.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是7.15暴雨灾害应急救灾资金拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出636.41万元。其中：

人员经费518.56万元,较上年决算数增加74.95万元,增长16.9%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费117.86万元,较上年决算数减少107.49万元,下降47.7%，主要原因是财政资金紧张，部分项目已报账未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出117.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少107.49万元,下降47.7%,主要原因是财政资金紧张，部分项目已报账未支付。

本年度培训费支出0.55万元,较上年决算数增加0.55万元,增长%,主要原因是外出培训人员增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中：机要通信用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.40万元,支出决算为4.44万元,决算数小于预算数的主要原因是压减接待人数，降低接待标准,较上年决算数增加1.85万元,增长71.32%,主要原因是2021年由于财政资金紧张，接待费未在当年拨付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.13万元,决算数小于预算数的主要原因是精简会议，公车燃油费用减少,较上年决算数增加0.04万元,增长2.1%,主要原因是2021年由于财政资金紧张，接待费未在当年拨付。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.30万元,决算数小于预算数的主要原因是压减接待人数，降低接待标准,较上年决算数增加1.8万元,增长360.54%,主要原因是2021年由于财政资金紧张，接待费未在当年拨付。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待90批次255人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金345.00万元,占一般公共预算项目支出总额的37.61%。对2022年度基层政权建设项目、农村厕所革命、南庄塬村乡村振兴示范村建设项目、农村人居环境整治项目、乡村产业道路建设项目、西掌村易地扶贫搬迁基础设施维修项目等6个衔接资金项目开展绩效自评,共涉及资金345.00万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映基层政权建设、南庄塬村乡村振兴示范村建设项目、农村人居环境整治项目、乡村产业道路建设项目、西掌村易地扶贫搬迁基础设施维修项目等6个项目绩效自评结果。

基层政权建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为90万元,执行数为80万元,完成预算的88.89%。项目绩效目标完成情况：基层政权建设项目中，主要工程内容为：主办公楼工程内容为:铲除主办公楼内墙腻子1000平方米;拆除主办公楼原有檐口水泥及女儿墙;拆除原有木门:拆除原有玻璃外门;拆除原有窗户。主办公楼新做内墙刮腻子刷白1000平方米:新做主办公楼北外墙刷白440平方米:主办公楼一、二、三层及过道新铺装木地板并安装仿木|踢脚线;主办公楼北墙新做岩棉板保温及涂料外墙面440平方米;主办公楼新做檐口树脂瓦(包含雨棚檐口);主办公楼新做四檐出水树脂瓦坡屋面(含内部钢架); 新做钢制防盗门31套:新做肯德基门;新做断桥铝双层真空玻璃窗(其中内开扇39扇、外开扇18扇、内开内倒14扇)。1#计生办公楼工程内容为:铲除1#计生办公楼原有外墙涂料及6间内墙楼道楼梯涂料;新做1#计生办公楼楼道及6间内墙刷白736平方米;新做1#计生办公楼树脂瓦坡屋面(含内部钢架);新做1#计生办公楼外墙涂料520平方米。2#计生办公楼工程内容为:铲除2#计生办公楼原有外墙涂料、9间内墙、楼道楼梯、政务大厅涂料;新做2#计生办公楼外墙涂料560平方米及9间内墙、楼道楼梯、政务大厅涂料1197平方米:新做2#计生办公楼四檐出水树脂瓦坡屋面(含内部钢架): :新做政务大厅雨棚檐口树脂瓦(含内部钢架)。综合文化办公楼工程内容为:拆除综合文化办公楼原有外墙涂料并新做235平方米。室外附属工程内容为:拆除大门及门房原有屋面水泥瓦;拆除原有大门四个立柱及檐口瓷砖并新做四个立柱及檐口仿石材瓷砖; 原有围墙刮腻子刷白:拆除原有铁艺大门。新做大门及门房屋面树脂瓦(含内部钢架) :新做电动伸缩大门含电子显示屏机头:新做办公楼门厅及台阶铺设三刷防尘地垫:拆除原有办公楼门厅立柱瓷砖并新做门厅立柱干挂石材:新做厕所及厨房外墙腻子刮白135.9平方米:拆险盾有吸顶灯，新安装71盏36w遥控无极调光吸顶灯:8盏50w拉丝银LED平板。发现的主要问题及原因：项目预计控制成本在90万元，实际验收决算总造价91.354921万元，超出预算，实际预算执行率未达到100%，未能达到预期效果。下一步改进措施：今后我乡将继续加强管理，建立长效机制，合理使用资金，使资金使用率达到100%。

农村厕所革命项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.561043万元,执行数为6.561043万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村改厕补助及问题厕所整改补助。主要为：2022年农村改厕户补助，2022年问题厕所整改。发现的主要问题及原因：部分村建立了长效机制，改善了农村人居环境，资金利用率偏低，未能达到预期效果。下一步改进措施：今后我乡将继续加强管理，建立长效机制，合理使用资金，使资金使用率达到100%。

南庄塬村乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：南庄塬村居民点57户入户道路混凝土硬化544.37 m、 、居民点北面19户农户自来水入户，入户路扇形花园建设面积380.8 m':入户路两侧轮胎挡墙建设、入户路两侧造型挡墙建设、入户路两侧铁艺造型景观牌建设、入户路两侧12套防腐木景观牌制作安装、农贸市场院坪铺设及围栏制作、农贸市场至居民点公路两侧造型墙建设、养猪场自来水管铺设、村部青砖造型挡墙建设、产业发展、居民点电器入户改造等。发现的主要问题及原因：项目预计控制成本在100万元，实际验收决算总造价106.086718万元，超出预算，未能达到预期效果。下一步改进措施：今后我乡将继续加强管理，建立长效机制，合理使用资金，使资金使用率达到100%。

农村人居环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人居环境进行改善提升，提高农民群众的生活环境和质量。主要工程内容为：省道211沿线路边杂草清理、违规建筑物拆除等。发现的主要问题及原因：部分村实施的人居环境整治不够彻底，未能达到预期效果。下一步改进措施：今后我乡将继续加强管理，建立长效机制，合理使用资金，使资金使用率达到100%。

乡村产业道路项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为72万元,执行数为72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：砂砾路总长6.969公里，其中主线完成杨河村村部西侧坡头底与兰山至杨河通村油路K11+020右侧形成T型平面交叉，终点通往李家湾，与兰山与通村油路K60+500右侧形成T型平面交叉，路线长3.317公里，支线一起点位于杨河村村部东头坡底，与兰山至杨河通村油路K11+120右侧形成T型平面交叉，终点通往庙山，路线长2.057公里，支线二起点位于花花掌，与兰山至后湾通村油路K0+850右侧形成T型平面交叉，终点通往冯家老庄，路线长度为1.596公里。发现的主要问题及原因：项目决算略超预算，未能达到预期效果。下一步改进措施：今后我乡将继续加强管理，建立长效机制，合理使用资金，使资金使用率达到100%。

西掌村易地搬迁基础设施维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为179万元,执行数为155.837054万元,完成预算的87.06%。项目绩效目标完成情况：主要工程内容为拆除围墙15.59米; 拆除大门2座;拆除混凝土路面(拆除基层)面只: 153. 26平方米;拆除渗水砖路面(拆除至基层)面积: 529平方米;拆除透视围墙(砖墙高0.5米，铁艺栏杆高0.5米)长255. 51米; 新建房屋2间51.32平方米;新建大门2e; 新做围墙长15.59米; 渗水砖路面硬化面积: 2212. 194平方米:防腐木栏杆(高1.1<)长1002.24米; 混凝土路面硬化面积: 153. 26平方米: 更换及新做路缘石长1213米;换水渠盖板: 1. 3米*1.0米共7个;挖除土方60立方米，运距2KM; 更换水渠盖板: 1.0*0.7米*0. 15米共5个; 防腐木栏杆平整场地约200平方米:原有房屋铺设地砖36.36平方米;排水管道DN500双壁波纹管拆除16.5米、新建16.5米;大理石路障2个;给水检查30座， 铺设DN32PE给水管1358米; 给水管网安装:沟边斜坡种植苜蓿1100平方米;渗砖栽树围30cm*60cm*15cm共117个; 西掌居民点护坡滑坡土方清运1800立方米，运距M; 护坡上新建的水渠46米; 爱心超市门前3:7灰土夯实地基43米*1米*1.2米;清理局渗水砖下淤泥;局部渗水砖地基做处理。发现的主要问题及原因：工程预算资金过大，实际使用率未能达到预期效果。下一步改进措施：今后我乡将继续加强管理，建立长效机制，合理使用资金，使资金使用率达到100%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县土桥乡人民政府.xlsx