庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

 （一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

 4、保护各种经济组织的合法权益；

 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、政务便民服务中心、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、司法所等。

（三）人员情况说明

土桥乡人民政府正式在职职工49人（正科级6人，副科级12人，科员3人及其他人员28人），退休2人，由社保机构发放工资。离休0人，遗属2人。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入6,551,306.16元，较上年增加,25013.65元（原因财政供养人员较上年度增加）。其中，本年部门预算收入6,551,306.16元，上年结转0元，较上年增加25013.65元（原因财政供养人员较上年度增加）。部门预算总支出6,551,306.16元，其中，基本支出6200306.16元，较上年增加5126292.51（原因财政供养人员较上年度增加），项目支出351000元，比上年减少1049000（本年度无提前下达资金）。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出5321151.7元，公用经费872674.46元(（其中：商品和服务支出中含道路交通安全监管经费100000元，含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费20000元），对个人及家庭的补助6480元。

项目支出中村级办公经费350000元，上年专项结转0元，行政单位离退休1000元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年对比增长（减少）0 %；

2023年预算公务接待费30000元，2022年预算公务接待费30000元，与2022年对比增长（减少）0 %；

2023年预算公务用车运行维护费24000元，2022年预算公务用车运行维护费24000元，与2022年对比增长（减少）0 % 。

2、会议费

2023年安排支出会议费0元，2022年安排会议费0元，与2022年增长（减少）0 %。

3、培训费

2023年安排支出培训费48079.17元，2022年安排培训费42371.1元，比2022年增加13.47%。

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费872674.46元，其中：办公费305600元，印刷费50000元，手续费2000元，水费2000元，电费38400元，邮电费28000元，差旅费85000元，维修维护费10000元，租赁费50000元，培训费48079.17元，公务接待费30000元，劳务费20000元，工会经费38463.34元，福利费80131.95元，公务用车运行维护费24000元，其他交通费108000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

1、保障在职人员49人的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，扎实推进基层工作；立足服务民生，提高服务质量。加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高财政资金配置和使用效益。加大管理力度，强化依法行政能力。

2、绩效评价项目

年内完成人员类、公用经费类、村级办公经费类项目绩效评价，详见绩效目标设定表。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

本年计划采购印刷宣传资料共计105000元；采购复印纸7540元；租车30000元；信息技术服务3000元；车辆保险4500元；车辆维修保养费4900元；车辆加油13000元；采购硒鼓、粉盒2600元；采购计算机1台5500元；其他办公耗材3600元；办公家具3000元；总计131740元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年土桥乡预算公开表.xls