索引号: | QC-TCZ-2020-00002 | 发布机构: | 桐川镇 |
生效日期: | 2020-05-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
庆城县桐川镇2020年部门预算
一、主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能;
3、坚持依法行政,依法维护各种经济组织和公民的合法权利,加强农村法治建设,搞好农民法制教育;
4、指导、支持村委会的工作;
5、开展便民利民的各项公共服务,兴办社会福利事业,做好农村低保、医疗保险、五保户供养等农村社会保障和各项救济救助工作,切实保障和改善民生;
6、加强生态环境建设和耕地保护,负责落实农村环境保护工作和基本农田管理;
7、负责辖区内爱国卫生、村容村貌、环境卫生管理工作;
8、参与区域内建设项目管理特别是公共基础配套设施的管理,做好暂住人口管理工作;
9、负责辖区内突发事件的处置及应急管理,做好防灾、救灾、安全生产等管理工作;
10、向县人民政府和有关部门反映群众的意见和要求,处理群众来信来访事项;
11、落实好政府系统党风廉政建设责任制,加强政府自身建设和政风行风建设;
12、办理县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
桐川镇部门预算包括桐川镇人民政府本级及镇属事业单位,具体包括镇政府,财政服务中心,农技农经服务中心,动植物疫控和农产品质量监管服务中心。
三、部门预算收支情况说明
2020年部门预算总收入11661576元,其中,本年部门预算收入11661576元,上年结转0元。部门预算总支出11661576元,其中,基本支出4413183元,项目支出4121400元。以上资金均属财政拨款资金。工资福利支出5081344.88元,公用经费支出484200元。
项目支出4121400元,其中基层政权建设支出800000元,对村民委员会和村党支部的补助3321400元。
四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明。本年安排出国出境费0元,与上年对比基本持平;本年安排公务接待费29980元,与上年对比基本持平;本年安排公务用车运行维护费29998元,与上年对比基本持平。
2、会议费。本年安排支出会议费0元,2019年安排会议费0元,与上年基本持平。
3、培训费。本年安排支出培训费0元,2019年安排培训费0元,与上年基本持平。
五、机关运行经费安排情况说明
本年安排公用经费484200元,其中:办公费54200元,印刷费6800元,水费5000元,邮电费36000元,电费73000元,取暖费70000元,差旅费70000元,维修维护费40000元,公务用车运行维护费29998元,公务接待费29980元,劳务费69224元。
六、国有资产占用情况说明
车辆数合计1辆,其中,一般公务用车1辆。
七、绩效评价开展情况说明
1、保障人员正常办公、生活秩序;围绕目标任务,扎实推进基层工作;立足服务民生,提高服务质量。加大管理力度,强化依法行政能力。
2、本单位无绩效评价项目。
八、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算
九、政府采购说明
本年我镇严格按照上级要求,实行政府采购制,本年计划采购办公家具10个,单价500元,共计5000元;采购车辆保险4200元;车辆维修保养费5次,每次1200元,共计6000元;采购复印机两台,每台6200元,共计12400元;采购计算机1台,4500元;复印纸采购24箱,每箱260元,共计6240元;印刷宣传资料60500元;住宿7680元;租车费6000元;硒鼓、粉盒9个,单价130元,共计1170元;记账凭证75元。总计113765元。
十、名词解释
基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出,包括人员经费、公用经费等。
项目支出:指部门为完成其特定的职责工作任务,在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费:包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
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