庆城县人民政府

桐川镇2016年部门决算及编报说明

一、部门情况

1．主要职能。

庆城县桐川镇人民政府主要职能：1.制定和组织实施经济、科级和社会发展计划。2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设。3.负责本行政区域内的民政、计生、卫生等社会公益事业的综合性工作。4.按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。6.完成上级政府交办的其它事项。

2．机构情况，包括当年变动情况。

1个行政部门，下属7个事业部门，较上年无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况。

本年编制54人：其中行政编制19人，机关工勤编制2人，事业编制33人，较上年无变化。 本年度实有人数71人，较上年增加8人（本年调出3人，调入6人，新分配5人）。退休21 人（其中行政退休 16 人，事业退休 5人），比上年减少1人（死亡1人）。

二、收入支出情况

1.  2016年总收入1332.49万元，比上年增加268.84万元，增加了25.28%，其中一般公共预算财政拨款收入1000.88万元,比上年增加118.85万元，增加了13.48%，其他收入 331.61 万元，比上年增加149.99万元，增加了82.59%.

2.  2016年度总支出1419.28万元，比上年增加507.76万元，增加了55.7%，其中人员经费增加88.91万元，增加了14.18%，日常公用经费增加19.87万元，增加了9.97%，基本建设支出增加354.04万元，增加了741.87%，行政事业类项目增加44.93万元，增加了119.34%。

3、收支结转结余情况说明  2016年结转结余80.33万元，比2015年减少86.79万元，减少了51.94%。

三、“三公”经费情况说明   2016年我镇认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出5.52万元。其中公务接待费支出2.96万元，主要用于相关部门交流、检查指导工作接待支出，与上年度基本持平。公务用车运行维护费支出2.56万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年度基本持平。因公出国费用支出0万元。

四、运行经费情况说明  2016年机关运行经费194.03万元，比上年增加9.26万元，增加了5.01%。

五、政府采购情况说明  本年度政府采购货物48.21万元。

六、关于国有资产占用情况的说明  截止2016年12月31日，本部门公用车辆1辆，主要用于公务用车。

七、绩效管理工作开展情况说明   根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，其中涉及项目0个，资金0万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指上级财政部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指上级财政部门用于离退休人员的经费。

医疗卫生和计划生育：基本公共卫生服务补助、国家新增重大公共卫生服务补助、城乡医疗救助、农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、农村育龄夫妇免费孕前优生健康检查、农村计划生育夫妇免费计生技术服务的支出。

农林水事务：包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

  附件：庆城县桐川镇2016年度部门决算.xls