庆城县人民政府

庆城县桐川镇2017年部门预算编制说明

一、主要职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能；

　　3、坚持依法行政，依法维护各种经济组织和公民的合法权利，加强农村法治建设，搞好农民法制教育；

　　4、指导、支持村委会的工作；

　　5、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等农村社会保障和各项救济救助工作，切实保障和改善民生；

　　6、加强生态环境建设和耕地保护,负责落实农村环境保护工作和基本农田管理；

　　7、负责辖区内爱国卫生、村容村貌、环境卫生管理工作；

　　8、参与区域内建设项目管理特别是公共基础配套设施的管理，做好暂住人口管理工作；

　　9、负责辖区内突发事件的处置及应急管理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作；

　　10、向县人民政府和有关部门反映群众的意见和要求，处理群众来信来访事项；

　　11、落实好政府系统党风廉政建设责任制，加强政府自身建设和政风行风建设；

12、办理县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

桐川镇部门预算包括桐川镇人民政府本级及镇属事业单位，具体包括镇政府，财政服务中心，计划生育服务中心，农技农经服务中心。

三、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入6472469元，其中，本年部门预算收入6472469元,上年结转0元。部门预算总支出6472469元，其中，基本支出6285249元，项目支出187220元。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出5700289元，公用经费584960元。

项目支出中安排专项业务费26,720元，配套项目资金1500000元，一次性安排退休人员慰问金10500元。

四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明。本年安排出国出境费0元，与上年对比基本持平；本年安排公务接待费30000元，与上年对比基本持平；本年安排公务用车运行维护费30000元，与上年对比基本持平。

2、会议费。本年安排支出会议费0元，2016年安排会议费0元，与上年基本持平。

3、培训费。本年安排支出培训费0元，2016年安排培训费0元，与上年基本持平。

五、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费584960元，其中：办公费110640元，印刷费100000元，水费10000元，邮电费20000元，办公用房取暖费100000元，差旅费50000元，维修维护费50000元，公务用车运行维护费30000元，公务接待费30000元。本年安排对个人和家庭补助支出2068588元，其中退休费1000488元，生活补助27600元，奖励金864000元，采暖补贴176500元。

六、部门绩效评价开展情况说明

本年度主要安排人员经费和公用经费，项目支出没有纳入绩效评价范围。

七、政府采购说明

八、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

桐川镇人民政府.xls