2024年度庆城县桐川镇人民政府部门决算_预算决算_法定主动公开内容_桐川镇_乡镇_政府部门信息公开_政府信息公开

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生效日期：	2025-09-28	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2024年度庆城县桐川镇人民政府部门决算

来源：发布时间：2025-09-28 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

3、坚持依法行政，依法维护各种经济组织和公民的合法权利，加强农村法治建设，搞好农民法制教育。

4、指导、支持村委会的工作；开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等农村社会保障和各项救济救助工作，切实保障和改善民生。

5、加强生态环境建设和耕地保护,负责落实农村环境保护工作和基本农田管理。

6、负责辖区内爱国卫生、村容村貌、环境卫生管理工作；参与区域内建设项目管理特别是公共基础配套设施的管理，做好暂住人口管理工作；负责辖区内突发事件的处置及应急管理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作。

7、向县人民政府和有关部门反映群众的意见和要求，处理群众来信来访事项；落实好政府系统党风廉政建设责任制，加强政府自身建设和政风行风建设。

8、办理县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

独立核算机构1个，独立编制机构4个，分别是政府机关，党群服务中心，农业农村综合服务中心，综合执法队。共有编制55个，其中行政编制20个（机关工勤2人），事业编制33个，财政供养总人数60人，其中行政人员17人，事业人员43人。离退休24人（行政退休17人，事业退休7人），遗属7人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：庆城县桐川镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,533.74	一、一般公共服务支出	31	676.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.35	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	30.82	八、社会保障和就业支出	38	85.86
	9		九、卫生健康支出	39	43.25
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	30.02
	12		十二、农林水支出	42	759.34
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	4.17
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,585.90	本年支出合计	57	1,605.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	49.82	年末结转和结余	59	29.86
总计	30	1,635.72	总计	60	1,635.72
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：庆城县桐川镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,585.90	1,555.09	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
201	一般公共服务支出	656.32	628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.92	587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2010301	行政运行	615.92	587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
20132	组织事务	40.00	40.00
2013201	行政运行	5.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	35.00	35.00
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.40
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40
206	科学技术支出	6.95	6.95
20699	其他科学技术支出	6.95	6.95
2069901	科技奖励	6.95	6.95
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37
2080501	行政单位离退休	8.11	8.11
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85
20808	抚恤	2.77	2.77
2080899	其他优抚支出	2.77	2.77
20810	社会福利	4.00	4.00
2081006	养老服务	4.00	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73
210	卫生健康支出	43.25	43.25
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68
212	城乡社区支出	30.02	30.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	10.02	10.02
2129999	其他城乡社区支出	10.02	10.02
213	农林水支出	759.34	759.34
21301	农业农村	154.13	154.13
2130104	事业运行	126.44	126.44
2130126	农村社会事业	16.54	16.54
2130199	其他农业农村支出	11.16	11.16
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	570.21	570.21
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00
2130505	生产发展	394.56	394.56
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.65	155.65
21307	农村综合改革	35.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	35.00
229	其他支出	4.17	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
22960	彩票公益金安排的支出	1.35	1.35
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.35	1.35
22999	其他支出	2.82		0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2299999	其他支出	2.82		0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：庆城县桐川镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,605.86	834.83	771.03
201	一般公共服务支出	676.27	583.89	92.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.87	548.89	86.99
2010301	行政运行	635.87	548.89	86.99
20132	组织事务	40.00	35.00	5.00
2013201	行政运行	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	35.00	35.00
20199	其他一般公共服务支出	0.40		0.40
2019999	其他一般公共服务支出	0.40		0.40
206	科学技术支出	6.95		6.95
20699	其他科学技术支出	6.95		6.95
2069901	科技奖励	6.95		6.95
208	社会保障和就业支出	85.86	81.86	4.00
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37
2080501	行政单位离退休	8.11	8.11
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85
20808	抚恤	2.77	2.77
2080899	其他优抚支出	2.77	2.77
20810	社会福利	4.00		4.00
2081006	养老服务	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73
210	卫生健康支出	43.25	43.25
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68
212	城乡社区支出	30.02		30.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	10.02		10.02
2129999	其他城乡社区支出	10.02		10.02
213	农林水支出	759.34	125.84	633.51
21301	农业农村	154.13	125.84	28.30
2130104	事业运行	126.44	125.84	0.60
2130126	农村社会事业	16.54		16.54
2130199	其他农业农村支出	11.16		11.16
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	570.21		570.21
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130505	生产发展	394.56		394.56
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.65		155.65
21307	农村综合改革	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
229	其他支出	4.17		4.17
22960	彩票公益金安排的支出	1.35		1.35
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.35		1.35
22999	其他支出	2.82		2.82
2299999	其他支出	2.82		2.82
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：庆城县桐川镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,533.74	一、一般公共服务支出	33	628.32	628.32
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.35	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	6.95	6.95
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.86	85.86
	9		九、卫生健康支出	41	43.25	43.25
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	30.02	10.02	20.00
	12		十二、农林水支出	44	759.34	759.34
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1.35		1.35
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,555.09	本年支出合计	59	1,555.09	1,533.74	21.35
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,555.09	总计	64	1,555.09	1,533.74	21.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：庆城县桐川镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,533.74	834.83	698.91
201	一般公共服务支出	628.32	583.89	44.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.92	548.89	39.04
2010301	行政运行	587.92	548.89	39.04
20132	组织事务	40.00	35.00	5.00
2013201	行政运行	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	35.00	35.00
20199	其他一般公共服务支出	0.40		0.40
2019999	其他一般公共服务支出	0.40		0.40
206	科学技术支出	6.95		6.95
20699	其他科学技术支出	6.95		6.95
2069901	科技奖励	6.95		6.95
208	社会保障和就业支出	85.86	81.86	4.00
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37
2080501	行政单位离退休	8.11	8.11
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85
20808	抚恤	2.77	2.77
2080899	其他优抚支出	2.77	2.77
20810	社会福利	4.00		4.00
2081006	养老服务	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73
210	卫生健康支出	43.25	43.25
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68
212	城乡社区支出	10.02		10.02
21299	其他城乡社区支出	10.02		10.02
2129999	其他城乡社区支出	10.02		10.02
213	农林水支出	759.34	125.84	633.51
21301	农业农村	154.13	125.84	28.30
2130104	事业运行	126.44	125.84	0.60
2130126	农村社会事业	16.54		16.54
2130199	其他农业农村支出	11.16		11.16
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	570.21		570.21
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130505	生产发展	394.56		394.56
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.65		155.65
21307	农村综合改革	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：庆城县桐川镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	690.28	302	商品和服务支出	131.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.76	30201	办公费	53.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.53	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.85	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	5.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.51	30217	公务接待费	2.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.36	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.88	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.60	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		703.56	公用经费合计					131.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：庆城县桐川镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	21.35	21.35		21.35
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00		20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00		20.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.00	20.00		20.00
229	其他支出	0.00	1.35	1.35		1.35
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.35	1.35		1.35
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.35	1.35		1.35
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：庆城县桐川镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：庆城县桐川镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.93	0.00	2.96	0.00	2.96	2.97	5.85		2.88		2.88	2.97
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1635.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少771.01万元，下降32.04%，主要原因是2024年上级财政拨款减少，主要原因乡村振兴等专项转移支付规模下降，项目支出压缩，受资金规模影响，基础设施建设、产业扶贫等项目支出较上年明显减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1585.90万元,其中：财政拨款收入1555.09万元,占98.06%；其他收入30.82万元,占1.94%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1605.86万元,其中：基本支出834.83万元,占51.99%；项目支出771.03万元,占48.01%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1555.09万元。与上年相比,各减少288.24万元，下降15.64%。主要原因是项目资金压缩，财政资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1533.74万元,较上年决算数减少279.59万元，下降15.42%。主要原因是乡村振兴、基础设施建设、扶贫产业项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1533.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出628.32万元,占40.97%；科学技术支出6.95万元，占0.45%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出85.86万元,占5.60%；卫生健康支出43.25万元,占2.82%；城乡社区支出10.02万元,占0.65%；农林水支出759.34万元,占49.51%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1591.94万元,支出决算为1533.74万元,完成年初预算的96.34%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1265.01万元,支出决算为628.32万元,完成年初预算的49.67%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施有变化。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.95万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为86.85万元,支出决算为85.86万元,完成年初预算的98.86%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动等原因。

4．卫生健康支出年初预算数为42.07万元,支出决算为43.25万元,完成年初预算的102.81%,决算数大于预算数的主要原因是有退休人员补缴医疗保险。

5．农林水支出年初预算数为198.01万元,支出决算为759.34万元,完成年初预算的383.49%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴扶贫产业等项目的实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出834.83万元。其中：

人员经费703.56万元,较上年决算数减少115.81万元，下降14.13%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资188.76万元，津贴补贴147.53万元，奖金139.12万元，绩效工资103.04万元，养老保险66.85万元，医疗保险43.25万元，其他社保缴费10.57万元。

公用经费131.27万元,较上年决算数增加46.05万元，增长54.04%,主要原因是人员变动环境卫生治理等项目劳务费福利等增加。公用经费用途用于开支办公费53.97万元，印刷费0.92万元，电费0.53万元，邮电费4.63万元，差旅费5.9万元，维修维护费2.76万元，培训费0.28万元，公务接待费2.97万元，劳务费23.05万元，委托业务费5.4万元，福利费12.36万元。公务用车运行维护费2.88万元等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入21.35万元,本年支出21.35万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.93万元,支出决算为5.85万元,决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车次数,较上年决算数增加2.90万元，增长97.89%,主要原因是上年公务接待未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有因公出境费用和人员较上年决算数持平,主要原因是2023年和2024年都没有因公出境费用和人员

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.96万元,支出决算为2.88万元,决算数小于预算数的主要原因是减少用车和维修次数。较上年决算数减少0.07万元，下降2.50%,主要原因是公务用车次数减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年没有购置公务车,较上年决算数持平,主要原因是2023年和2024年斗殴未购置公务车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.96万元,支出决算为2.88万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车次数减少,较上年决算数减少0.07万元，下降2.50%,主要原因是公务用车次数减少。

3.公务接待费全年预算数为2.97万元,支出决算为2.97万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制在预算内支付资金,较上年决算数增加2.97万元，增长100%,主要原因是2023年公务接待费用未支付。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待66批次457人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出131.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费53.97万元，印刷费0.92万元，电费0.53万元，邮电费4.63万元，差旅费5.9万元，维修维护费2.76万元，培训费0.28万元，公务接待费2.97万元，劳务费23.05万元，委托业务费5.4万元，福利费12.36万元。公务用车运行维护费2.88万元等费用。机关运行经费较上年决算数增加46.05万元，增长54.04%,主要原因是公务接待增加2.97万元，培训费增加0.28万元，劳务费增加12.36万元，福利费委托业务费及办公费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未组织召开大型的会议。

本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数增加0.28万元，增长100%,主要原因是2024年有新增公务员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计207.33万元,其中：政府采购货物支出33.90万元、政府采购工程支出173.43万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额207.33万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额207.33万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于县上开会、应急抢险、下村入户。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金565.56万元,占一般公共预算项目支出总额的73%。对2024年度衔接资金中的5个基础设施建设项目及产业项目进行自评,共涉及资金565.56万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年衔接资金乡村振兴示范村建设项目等5个项目绩效自评结果。

1. “2024年衔接资金乡村示范村建设项目北塬头村”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设牛棚一处；二是铺设砂石路一条。

2、“2024年衔接资金乡村示范村建设项目唐崾岘村”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为400万元,执行数为394万元,完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：一是新建牛棚300多平方米；二是新修砖铺路1.2公里。

3、“2024年衔接资金项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于乡村振兴项目设计做好保障服务。

4、 “2024年衔接资金果园间伐改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.12分。项目全年预算数为8万元,执行数为4.048万元,完成预算的50.6%。项目绩效目标完成情况：完成间伐改造103亩，每亩增加群众收入0.12万元以上。

5、 “2024年衔接资金高接优项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为7万元,执行数为5.51万元,完成预算的78.7%。项目绩效目标完成情况：完成间伐改造25.97亩。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县桐川镇人民政府2024年决算公开表.xlsx