2023年度庆城县桐川镇人民政府部门决算_预算决算_法定主动公开内容_桐川镇_乡镇_政府部门信息公开_政府信息公开

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生效日期：	2024-08-15	废止日期：
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2023年度庆城县桐川镇人民政府部门决算

来源：发布时间：2024-08-15 浏览次数：次【字体：小大】

2023年度庆城县桐川镇人民政府部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能；坚持依法行政，依法维护各种经济组织和公民的合法权利，加强农村法治建设，搞好农民法制教育；指导、支持村委会的工作；开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等农村社会保障和各项救济救助工作，切实保障和改善民生；加强生态环境建设和耕地保护,负责落实农村环境保护工作和基本农田管理；负责辖区内爱国卫生、村容村貌、环境卫生管理工作；参与区域内建设项目管理特别是公共基础配套设施的管理，做好暂住人口管理工作；负责辖区内突发事件的处置及应急管理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作；向县人民政府和有关部门反映群众的意见和要求，处理群众来信来访事项；落实好政府系统党风廉政建设责任制，加强政府自身建设和政风行风建设；办理县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

独立核算机构1个，独立编制机构6个，分别是政府机关，公共事务服务中心，农业农村综合服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心、综合执法队。共有编制55个，其中行政编制20个（机关工勤2人），事业编制33个，财政供养总人数67人，其中行政人员18人，事业人员49人。离退休19人（行政退休15人，事业退休4人），遗属11人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2332.56万元，支出总计为2356.91万元。与上年度相比,收入增加218.99万元、支出增加252.87万元，收入增长10.36%,支出增长12.02%，主要原因是2023年财政拨款收入1813.33万元，比上年增加11.16%，其他部门拨款收入482.23万元.比去年增加1.45%。项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2332.56万元,其中：财政拨款收入1813.33万元,占77.74%；其他收入482.23万元,占22.26%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2356.94万元,其中：基本支出904.59万元,占38.37%；项目支出1452.33万元,占61.63%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1813.33万元。与上年相比,各增加181.98万元,增长11.16%。主要原因是乡村振兴项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出1813.33万元,较上年决算数增加181.98万元,增长11.16%。主要原因是乡村振兴项目增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为647.93万元,支出决算为1282.74万元,完成年初预算的197.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动，乡村振兴项目增加，机关运行费用增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.05万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为90.89万元,支出决算为94.23万元,完成年初预算的103.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

9．卫生健康支出年初预算数为35.02万元,支出决算为42.58万元,完成年初预算的121.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

12．农林水支出年初预算数为143.22万元,支出决算为885.32万元,完成年初预算的618.11%,决算数大于预算数的主要原因是农业项目增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为38.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出904.58万元。其中：人员经费819.37万元,较上年决算数增加6.31万元,增长0.07%,主要原因是人员正常变动，机关运行费用增加。人员经费用途主要包括基本工资239.55万元，津贴补贴131.66万元，奖金194.84万元，社会保障缴费94.23万元。公用经费85.22万元,较上年决算数减少105.77万元,下降52.89%,主要原因是.压缩经费开支。公用经费用途主要包括办公费18.27万元，印刷费4.29万元、水费0万元，电费15.65万元，邮电费1.8万元，差旅费14.37万元，公务车运行维护费2.96万元，租赁费0万元，劳务费13.16万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，其他交通费用14.7万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出85.22万元,机关运行经费主要包括办公费18.27万元，印刷费4.29万元、水费0万元，电费15.65万元，邮电费1.8万元，差旅费14.37万元，公务车运行维护费2.96万元，租赁费0万元，劳务费13.16万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，其他交通费用14.7万元。机关运行经费较上年决算数减少105.77万元,下降52.89%,主要原因是压缩开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降100.0%。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于机关正常用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度政府性基金收入30万元,支出30万元。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余30万元,本年收入30万元,本年支出30万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.93万元,支出决算为2.96万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,较上年决算数减少0.1万元减少5.94%,主要原因是压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.96万元,支出决算为2.96万元,决算数与预算数持平。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为2.96万元,支出决算为2.96万元,决算数与预算数持平

3.公务接待费全年预算数为2.97万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财力紧张，没有支出公务接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个共涉及资金229.12万元,占一般公共预算项目支出总额的36.5%。组织对“乡村振兴示范村建设”“人居环境提升”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出229.12万元。从评价情况来看,4个项目都完成了年初预算既定目标，取得了实效，不同程度上推动了桐川镇经济社会发展。

(二)绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映乡村振兴示范村建设、党崾岘村回民小区道路硬化与排水项目等11个项目绩效自评结果。桐川镇2023年纳入绩效评价的项目包括：1、2023年衔接资金-乡村示范村建设项目总投资400万元，支出400万元，项目自评得分95分，张旗村县级乡村建设示范点全部完成，受益群众满意度95%以上；2、桐川镇党崾岘村回民小区道路硬化及排水项目；拨付资金30万元，支付30万元，执行率100%，项目已投入使用，群众满意度95%以上。3、桐川镇2023年均衡性转移支付强科技奖补（肉牛品种改良及母牛营养调控技术推广）项目；拨付资金22.05万元，支付22.05万元，执行率100%，项目自评得分95分，群众满意度95%以上。4、桐川镇2023年衔接资金-农业科技示范点补助及全县庭院经济发展；拨付资金29.63万元，支付29.63万元，项目在张旗村实施，目前已投入使用，自评得分95分，群众满意度95%。5、2023年统筹整合-桐川镇惠家庙村养殖产业配套设施建设项目；项目支付资金91万，拨付91万，执行率100%，自评得分95%，群众满意度95%以上。6、桐川镇污水处理及配套管网工程项目；项目投入资金10万元，拨付10万元，设计已交付，满意度95%。7、2023年衔接资金-桐川村集体经济发展资金；张旗村村集体经济70万元，投入合作社建设牛棚，现已投入使用，自评得分95%，群众满意度95%。8、2022年-2023年厕所革命项目资金拨付26.18万元，支付26.18万元，完成验收，并投入使用，项目自评95分，群众满意度95%；9、2023年衔接资金-农村垃圾治理及环境综合治理项目。拨付资金12万元，支付12万元，执行率100%，项目自评得分95分，群众满意度95%。10、桐川镇机关维修项目。支付资金20万元，11、问题厕所整改和管护项目。资金拨付9.5万元，支付9.5万元，整改问题厕所42座，完成验收，并投入使用，项目自评95分，群众满意度95%。无发现问题。

(三)部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映乡村振兴示范村建设、人居环境提升补助项目等11个项目评价结果与预期相比较，完成了预期目标，达到了预期效果。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。