庆城县人民政府

2022年度

庆城县桐川镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能；坚持依法行政，依法维护各种经济组织和公民的合法权利，加强农村法治建设，搞好农民法制教育；指导、支持村委会的工作；开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等农村社会保障和各项救济救助工作，切实保障和改善民生；加强生态环境建设和耕地保护,负责落实农村环境保护工作和基本农田管理；负责辖区内爱国卫生、村容村貌、环境卫生管理工作；参与区域内建设项目管理特别是公共基础配套设施的管理，做好暂住人口管理工作；负责辖区内突发事件的处置及应急管理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作；向县人民政府和有关部门反映群众的意见和要求，处理群众来信来访事项；落实好政府系统党风廉政建设责任制，加强政府自身建设和政风行风建设；办理县人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置

独立核算机构1个，独立编制机构6个，分别是政府机关，公共事务服务中心，农业农村综合服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心、综合执法队。共有编制55个，其中行政编制20个（机关工勤2人），事业编制33个，财政供养总人数71人，其中行政人员23人，事业人员48人。离退休20人（行政退休15人，事业退休5人），遗属12人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2178.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加184.41万元,增长9.25%,主要原因是2022年财政拨款收入1631.3万元，比上年增加20.26%，其他部门拨款收入482.2万元.比去年增加0.05%。项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2113.58万元,其中：财政拨款收入1631.34万元,占77.18%；其他收入482.24万元,占22.82%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2104.04万元,其中：基本支出1035.08万元,占49.19%；项目支出1068.96万元,占50.81%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1631.34万元。与上年相比,各增加274.88万元,增长20.26%。主要原因是乡村振兴项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1631.34万元,较上年决算数增加274.88万元,增长20.26%。主要原因是乡村振兴项目增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为495.55万元,支出决算为987.82万元,完成年初预算的199.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动，乡村振兴项目增加，机关运行费用增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为68.09万元,支出决算为58.64万元,完成年初预算的86.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

9．卫生健康支出年初预算数为37.21万元,支出决算为38.71万元,完成年初预算的104.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

12．农林水支出年初预算数为235.05万元,支出决算为505.17万元,完成年初预算的214.92%,决算数大于预算数的主要原因是农业项目增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为38.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.04万元。其中：

人员经费813.06万元,较上年决算数增加145.25万元,增长21.75%,主要原因是人员正常变动，机关运行费用增加。人员经费用途主要包括基本工资251.94万元，津贴补贴153.99万元，奖金138.4万元，社会保障缴费57.89万元。

公用经费190.99万元,较上年决算数减少107.23万元,下降35.96%,主要原因是.压缩经费开支。公用经费用途主要包括办公费73.67万元，印刷费14.06万元、水费0.62万元，电费29.6万元，邮电费8.07万元，差旅费8.13万元，维修维护费2.93万元，公务车运行维护费2.49万元，租赁费6.18万元，劳务费17.62万元，委托业务费0.6万元，工会经费3.17万元，福利费8.45万元，其他交通费用15.37万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出190.99万元,机关运行经费主要包括办公费73.67万元，印刷费14.06万元、水费0.62万元，电费29.6万元，邮电费8.07万元，差旅费8.13万元，维修维护费2.93万元，公务车运行维护费2.49万元，租赁费6.18万元，劳务费17.62万元，委托业务费0.6万元，工会经费3.17万元，福利费8.45万元，其他交通费用15.37万元。机关运行经费较上年决算数减少107.23万元,下降35.96%,主要原因是压缩开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.16万元,下降100.0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于机关正常用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.93万元,支出决算为2.50万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,较上年决算数减少1.62万元,下降39.4%,主要原因是压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.96万元,支出决算为2.50万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,较上年决算数减少0.44万元,下降15.07%,主要原因是压缩开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为2.96万元,支出决算为2.50万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,较上年决算数减少0.44万元,下降15.07%,主要原因是压缩开支。

3.公务接待费全年预算数为2.97万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财力紧张，没有支出公务接待费用。较上年决算数减少1.18万元,下降100.0%,主要原因是压缩开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个共涉及资金229.12万元,占一般公共预算项目支出总额的36.5%。组织对“乡村振兴示范村建设”“人居环境提升”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出229.12万元。从评价情况来看,4个项目都完成了年初预算既定目标，取得了实效，不同程度上推动了桐川镇经济社会发展。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映乡村振兴示范村建设、蔬菜生产补助项目等4个项目绩效自评结果。乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是乡村振兴示范村建设项目工作已经全部完成，全年共投入资金200万元；二是完成了党崾岘村乡村振兴示范村建设项目，维修了道路、整治了人居环境，同时，人均收入也得到相应增加，受益人口满意度达到95%以上。无发现问题。农村拆违治乱行动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数12.1万元,执行数为12.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截至2022年9月底，桐川镇拆违治乱项目工作已经全部完成，全年共投入资金12.1万元；二是完成了拆违治乱项目，从根本上改善了村容村貌，使村容村貌焕然一新，提升了群众的幸福感，受益人口满意度达到95%以上。无发现问题。农村厕所革命项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数19.22万元,执行数为19.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截至2022年9月底，农村改厕项目工作已经全部完成，全年共投入资金19.22万元；二是完成了农村改厕的新建和维护以及问题整改，进一步改善了农村卫生条件，受益人口满意度达到95%以上。无发现问题。农村人居环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数17万元,执行数为17元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截至2022年12月底，桐川镇农村人居环境整治项目工作已经全部完成，全年共投入资金17万元；二是完成了农村人居环境整治项目，整治了人居环境和G309线风貌提升，受益人口满意度达到95%以上。无发现问题。

(三)部门绩效评价结果

我部门在2022年度部门决算中反映乡村振兴示范村建设、人居环境提升补助项目等4个项目评价结果与预期相比较，完成了预期目标，达到了预期效果。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县桐川镇人民政府.xlsx