庆城县人民政府

庆城县赤城镇人民政府2022年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职 能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

   1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财政服务中心、农经服务中心、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入6559196.77元，其中，本年部门预算收入6559196.77元，上年结转0元。部门预算总支出6559196.76元，其中，基本支出5859196.77元，项目支出700000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出4902942.42元，公用经费933574.35元，对个人及家庭的补助22680元。

项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排700000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、部门预算收支增减变化情况说明

   2022年部门预算收入6559196.77元，比2021年预算收入7404055.52元，减少了844858.75元，同比减少11.41%；2022年部门预算支出6559196.77元，比2021年预算支出7404055.52元，减少了844858.75元，同比减少11.41%。

四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2022年预算出国出境费0元，2021年预算出国出境费0元，与2021年对比无增减变化；

2022年预算公务接待费25000元，2021年预算公务接待费25000元，与2021年对比无增减变化；

2026年预算公务用车运行维护费26500元，2021年预算公务用车运行维护费26500元，与2021年对比无增减变化。

2、会议费

2022年安排支出会议费0元，2021年安排会议费0元，与2021年对比无增减变化 。

3、培训费

2022年安排支出培训费52261.83元，2021年安排培训费47845.8元，与2021年对比培训费增长4416.03元，增长原因：培训费按照工资基数提取，2022年工资基数比2021年大，因此，培训费增加。

五、机关运行经费安排情况说明（行政及参公单位说明本项）

2022年预算公用经费933574.35元，其中：办公费30000元，民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费20000元，印刷费100000元，水费9000元，电费180000元，邮电费50000元，办公用房取暖费0元，差旅费46500元，维修维护费0元，会议费0元，培训费52261.83元，公务接待费0元，公务用车运行维护费26500元，劳务费150000元，公务交通补贴费140400元。

六、国有资产占用情况说明

 车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

七、部门绩效评价开展情况说明

   1、保障在职人员的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，扎实推进基层工作；立足服务民生，提高乡镇服务质量；加大管理力度，强化依法行政能力。

　　2、本单位绩效评价项目为环境卫生整治和县级配套项目。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、政府采购说明

本年计划购买复印纸50箱，单价180元，共计：9000元；硒鼓50个，加墨粉100次，单价80元，共计：12000元；公务用车保险1次，单价8000元，垃圾车保险1次，单价4000元，共计：12000元；办公家俱，共计：30000元；其他采购150000元。共计：233000元。

十、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县赤城镇人民政府2022年预算公开表.xls