庆城县人民政府

一、单位概况

(一)主要职能

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。

3、搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,深化党风廉政建设,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主。

6、完成上级规定的其他事项。

(二)单位决算部门构成

1.机构及组成单位情况

2017年单位决算汇编范围的独立核算机构共1个。独立编制机构共9个。其中,行政单位1个,事业单位8个。

2.人员构成情况

行政编制19人,实有13人;机关工勤编制2人,实有1人;事业编制34人,实有36人;退休人员7人,遗属供养人员10人。

二、2017年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.本单位2017年度收入总计876.55万元,与 2016 年决算数相比,收入增加60.17万元,增幅7.59 % 。

本单位2017年度支出总计846.07万元,与 2016 年决算数相比,收入减少9.54万元,减幅 1.11% 。

2.本单位2017年度本年收入合计853.29万元,其中:财政拨款收入 669.94万元,占78.51 %;其他收入183.36万元,占 21.49% 。

本单位2017年度本年支出合计846.08万元,其中:基本支出 642.88万元,占75.98 %;项目支出203.20万元,占 24.02 % 。

3.年末收支结转结余情况:本单位2017 年度年末结转和结余 30.47万元,较上年增加7.22万元,主要原因是:有项目资金结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本单位 2017 年度财政拨款收入 669.94万元,较上年决算数增加33.60万元,增幅 2.14 %。主要原因是本年度有政府性基金预算财政拨款。

2、本单位 2017 年度财政拨款支出 669.94万元,较上年决算数基本持平。较年初预算数增加198.01万元,增幅 29.56 %,主要原因是基本支出有较大出入;有政府性基金预算财政支出。本单位 2017 年度财政拨款支出主要用于:基本支出和项目支出。

3、本单位 2017 年度财政拨款结余结转0万元,较上年财政拨款结余结转数无增减变化。。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2017 年度一般公共财政拨款基本支出 642.87万元。其中:人员经费465.30万元,较上年减少48.90万元,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费177.58万元,较上年增加29.69万元,主要原因是 公用经费支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本单位“三公”经费支出共计4.47万元,较年初预算数减少0.83万元,主要原因按政策要求压减“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数持平。  

公务车运行维护费2.28万元 。费用支出较上年决算数减少0.42万元,主要原因公车改革核减一辆公车。

公务车购置费0万元;

公务接待费2.19万元,主要用于会务接待、会议费、公用取暖费 ,费用支出较年初预算数减少0.41万元,主要原因是按要求压减公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本单位因公出国(境)共计0 个团组,0人;

公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;

国内公务接待100批次,600人。2017 年本单位人均接待费36 元,车均购置费0万元,车均维护费2.28万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本单位2017年机关运行经费支出177.58万元,机关运行经费主要用于 行政单位 经费支出,比上年增加29.69万元,增幅20.08 % ,变化的主要原因是:该支出含精准扶贫贷款贴息81万元。

2.国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;

单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元的专用设备0台(套)。

3.政府采购支出情况说明

本单位2017年政府采购支出总额1.518万元,其中:政府采购货物支出1.518万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元,主要用于政务大厅办公家具购置。  

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目0个,资金共计0万元,占2016年度一般公共预算项目支出0%,

5、基金预算支出情况:本单位2017年政府性基金支出20万元,用于赤城乡老庄村文体广场建设。

五、有关名词解释 

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业收入:事业部门开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:其他收入:指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出 (含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

15.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

16.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：庆城县赤城乡人民政府2017年单位决算表.xls

庆城县赤城乡人民政府

2018年9月10日