庆城县人民政府

2022年度庆城县赤城镇人民政府部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

 4、保护各种经济组织的合法权益； 

 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

独立核算机构1个，独立编制机构6个，其中，行政单位1个，事业单位5个。分别是政府机关，公共事务服务中心，农业农村综合服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心、综合执法队。共有编制55个，其中行政编制19个（机关工勤2人），事业编制36个，财政供养总人数59人，其中行政人员19人，事业人员40人。离退休9人（行政退休9人，），遗属7人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上报表详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1276.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加93.04万元,增长7.86%,主要原因是农林水支出增加，即乡村振兴示范村建设项目相比去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1233.41万元,其中：财政拨款收入1117.64万元,占90.61%；其他收入115.77万元,占9.39%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1210.18万元,其中：基本支出760.35万元,占62.83%；项目支出449.83万元,占37.17%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1117.64万元。与上年相比,各增加166.06万元,增长17.45%。主要原因是农村基础设施建设和产业发展有所增加即乡村振兴示范村项目和生产发展等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1117.64万元,较上年决算数增加196.06万元,增长21.27%。主要原因是农村基础设施建设和产业发展有所增加即乡村振兴示范村项目和生产发展等。

1．一般公共服务支出年初预算数为427.73万元,支出决算为542.73万元,完成年初预算的126.88%,决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设和产业发展有所增加即乡村振兴示范村项目和生产发展等。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新时代文明实践中心建设增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为88.02万元,支出决算为75.42万元,完成年初预算的85.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员调入，社会保障缴费增加。

4．卫生健康支出年初预算数为31.29万元,支出决算为29.80万元,完成年初预算的95.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，医疗保障缴费减少。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是乡镇机关公厕及洗澡间维修项目资金增加。

6．农林水支出年初预算数为108.88万元,支出决算为455.70万元,完成年初预算的418.53%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴资金的投入比例加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出748.60万元。其中：

人员经费657.96万元,较上年决算数增加107.48万元,增长19.53%,主要原因是人员变动及工资薪金的调整使人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费90.64万元,较上年决算数减少105.96万元,下降53.9%,主要原因是公车燃油费减少，办公费、印刷费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、委托业务费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出90.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费40.7万元、印刷费4.7万元、水费0.25万元、电费12.6万元、邮电费2.3万元、取暖费2.1万元、物业管理费0.8万元，差旅费0.3万元、维修（护）费5万元、培训费0.15万元、劳务费18.9万元、公车运行维护费2.53万元。机关运行经费较上年决算数减少105.96万元,下降53.9%,主要原因是公车燃油费降少，办公费、印刷费降少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.16万元,较上年决算数增加0.16万元。主要原因是本年度实际培训增加。

八、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购相关经费支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中机要通信用车1辆，主要是用于物资拉运、县城开会、下村工作等机关正常运转。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.65万元,支出决算为2.53万元,决算数小于预算数的主要原因是公车使用次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.65万元,支出决算为2.53万元,决算数小于预算数的主要原因是公车使用次数减少，压缩开支。

较上年决算数减少0.12万元,下降4.35%,主要原因是公车使用次数减少。

公务用车运行维护费全年预算数为2.65万元,支出决算为2.53万元,决算数小于预算数的主要原因是公车使用次数减少，压缩开支。

较上年决算数减少0.12万元,下降4.35%,主要原因是公车使用次数减少，压缩开支。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共5个项目,共涉及资金328.8万元,占一般公共预算项目支出总额的89.09%。从评价情况来看,较好地完成了年初制定的绩效目标，使农村基础设施得到明显改善，环境面貌大幅提升，产业增收渠道不断加强，群众满意度大幅提升，进一步推动了我镇经济快速发展。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映庆城县赤城镇周庄污水处理站项目、庆城县赤城镇2022年人居环境整治及拆危治乱项目、赤城镇2022年老庄村乡村振兴示范村建设项目等5个项目绩效自评结果。庆城县赤城镇周庄污水处理站项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为71.89万元,执行数为50万元,完成预算的69.55%。项目绩效目标完成情况：一是建设40t/一体化污水处理设备的采购及安装，设备间，阀门井，厂区地面渗水砖铺设，40方玻璃钢污水调节池的安装，阀门井的施工。二是改善群众生活环境，加强农村居民生活质量。目前该项目已完工、通过验收。受益人口满意度达到95%以上，无发现问题。赤城镇农村住房提质改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7.8万元,执行数为7.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在全镇范围内，实施 3户农村住房安全提升。二是极大改善了农户的家庭居住环境，进一步提高了群众的住房安全感和幸福感，目前该项目已完工、通过验收。受益人口满意度达到95%以上，无发现问题。赤城镇2022年老庄村乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是粉刷、彩绘烟筒510㎡,拆除原有瓷砖 178.62㎡，刷涂围墙彩绘580 ㎡,围墙刷稻草泥208.66 ㎡,新建青砖墙1560m,混凝土硬化569㎡,铺设渗水砖1680㎡,新建大门3座,新建树围子7座,木亭子1座,成品磨盘1处,松木椽围挡51.7m,木牌1个,拆除原有围墙及新建造型围墙9.1m,搬迁原有文化长廊1座,新建造型墙1座,青砖艺术墙75.5m。二是极大改善了农户的家庭居住环境，提高了群众的住房安全感和幸福感，目前该项目已完工、通过验收。受益人口满意度达到95%以上，无发现问题。庆城县赤城镇2022年厕所革命项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为23.22万元,执行数为18.13万元,完成预算的78.07%。项目绩效目标完成情况：一是完成129户群众农村卫生厕所建设任务，进一步改善群众用厕环境。二是提高了卫生厕所的普及率，对农村居住环境的改善起到了积极的作用，使得农村厕所环境面貌焕然一新，进一步提高的群众的生活质量，农村居住的获得感和幸福感得到增强，三是为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，建设美丽乡村奠定了基础，受益群众满意度达到95%以上，无发现问题。赤城镇2022年人居环境整治及拆危治乱项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为62.4万元,执行数为62.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拆除危旧房3594平方米，拆除土墙26591米，清理三堆510处，清理废旧地膜15吨，拆除广告牌35处，拆除果库300平方米，拆除危厕3处。对赤温公路、白铁公路沿线，行道树涂白12公里，树畦整修（清理杂草）12公里，种花种草3248.5平方米，清理荒草滩（2处）1350平方米。二是对农村人居环境的改善起到了积极的作用，使得农村人居环境面貌焕然一新，进一步推进了我镇人居环境持续向发展特色化，布局科学化，卫生整洁化，服务配套化方向发展，目前该项目已完工、通过验收。受益人口满意度达到95%以上，无发现问题。

(三)部门绩效评价结果

我部门在2022年度部门决算中反映乡村振兴示范村建设、厕所革命、安全住房提升项目、人居环境整治、污水处理站共计5个项目评价结果与预期相比较，完成了预期目标，达到了预期效果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县赤城镇人民政府(1).xlsx