庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

 (一)工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

   1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

下设：党政综合办公室、政务便民服务中心、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、司法所、市场监管所及各村便民服务中心等。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入7991040.14元，其中，本年部门预算收入7991040.14元，上年结转0元。部门预算总支出7991040.14元，其中，基本支出7536540.04元，项目支出454500元。均属财政拨款资金。

基本支出中工资福利支出6560173.51元，公用经费976366.53元。

项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排454500元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、部门预算收支增减变化情况说明

   2023年部门预算收入7991040.14元，比2022年预算收入6559196.77元，增加了1431843.37元，同比增长21.83%；2023年部门预算支出7991040.14元，比2022年预算支出6559196.77元，增加了1431843.37元，同比增长21.83%。

四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年对比无增减变化；

2023年预算公务接待费25000元，2022年预算公务接待费25000元，与2022年对比无增减变化；

2023年预算公务用车运行维护费26500元，2022年预算公务用车运行维护费26500元，与2022年对比无增减变化。

2、会议费

2023年安排支出会议费0元，2022年安排会议费0元，与2022年对比无增减变化 。

3、培训费

2023安排支出培训费59124.96元，2022年安排培训费52261.83元，比上年增加6863.13元，增加原因在职职工人数较上年增加。

五、机关运行经费安排情况说明(行政及参公单位说明本项)

2023年预算公用经费976366.53元，其中：办公费164500元印刷费40000元，手续费1000元，水费6000元，电费180000元，邮电费50000元，办公用房取暖费0元，差旅费40000元，维修维护费3000元，会议费0元，培训费59124.96元，公务接待费25000元，公务用车运行维护费26500元，劳务费80000元，工会经费47299.97元，福利费98541.6元，公务交通补贴费155400元，(商品与服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费20000元，道路交通安全监管经费150000元)。

六、国有资产占用情况说明

 车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

七、部门绩效评价开展情况说明

保障镇村工作人员的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，扎实推进基层工作；立足服务民生，提高乡镇服务质量；加大管理力度，强化依法行政能力。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、政府采购说明

本年计划购买办公用品、宣传牌、日杂52800元;印刷费40000元；车辆维护费6000元；复印纸80箱，单价210元，共计16800元；公车保险3000元；硒鼓、粉盒更换24000万；电脑采购及网络维护费48000元；家具、办公桌等费用7800元，照相机、话筒等电子设备费6100元；共计204500元。

十、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年赤城镇预算公开表.xls