庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

庆城县高楼镇人民政府下设党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、食药监所、文化站、综治办公室、党建办公室、卫生和计划生育服务中心、司法所。

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位7个。

行政编制20人，实有16人；机关工勤编制2人，实有3人；事业管理编制27人，实有40人；离退休10人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1,291.06万元，支出总计1,291.06万元。与2017年决算数相比，收入增加249.12万元、增长23.91%，支出增加249.12万元、增长23.9%，主要原因是扶贫资金和往来款增加。

本部门2018年度收入合计1,196.58万元，其中：财政拨款收入755.14万元，占63.11%；其他收入441.43万元，占36.89%。

本部门2018年度支出合计1,176.73万元，其中：基本支出540.1万元，占45.9%；项目支出636.62万元，占54.1%；

本部门2018年度年末结转和结余114.33万元，较上年增加4.85万元，主要原因是扶贫资金和往来款增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计755.14万元，较上年决算数增加64.8万元，增长9.39%。主要原因是专项资金增加。较年初预算数增加89.83万元，增长13.5%。主要原因是扶贫资金和项目资金未列入。

本部门2018年度财政拨款支出合计755.14万元，较上年决算数增加64.8万元，增长9.39%。主要原因是扶贫资金增加。较年初预算数增加89.83万元，增长13.5%。主要原因是扶贫资金未列入预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出348.92万元，占46.21%，较年初预算数减少20.37万元，社会保障与就业支出41.04万元，占5.44%，较年初预算数增加6.22万元，原因是在预算执行中人员发生变化。医疗卫生与计划生育支出49.81万元，占6.6%，较年初预算数增加6.58万元，原因是在预算执行中人员发生变化；农林水支出315.37万元，占41.76%，较年初预算数增加97.4万元，主要原因是本年度追加各类扶持产业发展的扶贫资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出502.23万元。其中：人员经费446.6万元，较上年减少175.03万元，主要原因是人数减少。公用经费55.63万元，较上年增加1.92万元，主要原因是水、电费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.5万元，较年初预算数减少0.4万元，较上年支出数增加0.5万元，由于日常工作量加大,支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费2.6万元，费用支出较年初预算数减少0.3万元，较上年支出数减少0.3万元，原因是提倡节约，用于燃油费、保险费和维护费等费用支出。

公务接待费2.9万元，费用支出较年初预算数减少0.1万元，上年支出数增加0.8万元。主要用于相关部门交流、检查指导工作接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0元，公务车购置费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出55.63万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、印刷费等，机关运行经费较2017年增加1.92万元，增长3.58%，变化的主要原因是：由于日常工作量加大,支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

附件：

                                                        庆城县高楼镇人民政府

                                             2019年9月10日

2018年度庆城县高楼镇人民政府部门决算公开表格.xls