庆城县人民政府

一、部门概况

(一)主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展2.制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设。3.负责本行政区域内的民政、计生、卫生等社会公益事业的综合性工作。4.按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

决算包括: 1、高楼乡人民政府本级 2、高楼乡财政服务中心 3. 高楼乡计生服务中心 4. 高楼乡农业农经服务中心。

2017年部门决算汇编范围的独立编制机构共9个,其中,行政单位1个,事业单位8个,较上年增加农村道路管理所。

人员构成情况:行政编制18人,机关工勤编制2人,事业编制27人,较上年无变化。 实有在职人数58人,其中行政人员27人,事业人员31人;退休6人;遗属人员6人。

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况

2017年决算总收入829.64万元,与2016年决算数字相比,减少18.71万元,减幅3%。主要原因是往来单位拨款减少。

2017年决算总支出932.46万元,其中:基本支出785.34万元、项目支出147.12万元。与2016年决算数字相比,增加232.01万元,增幅34%。主要原因是上级项目扶持力度加大。

年末收支结转结余情况:2017年结转年度结余资金109.48万元,2016年结转年度结余资金212.3万元,比上年减少49 % ,主要原因是加快年度资金支付进度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门2017年度财政拨款收入690.34万元,较上年决算数增加39.29万元,增幅6%。主要原因是上级项目扶持力度加大;较年初预算数增加164.82万元,增幅32%,主要原因是上级项目扶持力度加大.

2、本部门2017年度财政拨款支出690.34万元,较上年决算数增加54.29万元,增幅9%。主要原因是上级项目扶持力度加大;较年初预算数增加164.82万元,增幅32%,主要原因是上级项目扶持力度加大.本部门2017年度财政拨款支出主要用于:工资福利、商品服务、对个人和家庭补助、对企事业单位补贴等支出。

三、“三公”经费使用情况

1.公务用车运行费2.9万元,用于燃油、保养、保险等费用支出,比2016年增加4%,由于日常工作量加大,支出增加。

2.国内公务接待批次86个,人次679人次,公务接待费2.1万元,较2016年减少16%。

3.无出国出境情况。

四、2017 年其他重要事项情况说明

1.2017年度机关运行经费53.71万元,比2016年减少18.79万元,减幅26%,主要原因是压缩开支,坚持勤俭节约的财政原则。

2.国有资产占用情况说明:单位无价值100万元以上的大型设备。

3.政府采购支出情况说明:2017年本部门政府采购支出总额34.2万元,其中:政府采购工程支出34.2万元。

4.绩效管理工作开展情况:无绩效管理项目。

五、有关名词解释

财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费,公务接待费和购置和及运行费。因公出国(境),指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件：高楼乡政府2017年部门决算.xls

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庆城县高楼乡人民政府

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年9月13日