庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入6653126元，其中，本年部门预算收入6653126元，上年结转0元。部门预算总支出6653126元，其中，基本支出5668926元，项目支出984200元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出5100486元，公用经费568440元。

项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排330000元，上年专项结转0元，提前下达专项654200元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年预算出国出境费0元，2017年预算出国出境费0元，与2017年对比无增减变化；

本年预算公务接待费30000元，2017年预算公务接待费30000元，与2017年对比无增减变化；

本年预算公务用车运行维护费29000元，2017年预算公务用车运行维护费29000元，与2017年对比无增减变化 。

2、会议费

本年安排支出会议费0元，2017年安排会议费0元，与2017年对比无增减变化

3、培训费

本年安排支出培训费0元，2017年安排培训费0元，与2017年对比无增减变化。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年预算公用经费568440元，其中：办公费104200元，印刷费35760元，水费36000元，电费110000，邮电费20000元，办公用房取暖费30000元，劳务费70000元，差旅费80000元，维修维护费20000元，福利费3480元，公务接待费30000元，公务用车运行维护费29000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

2017年县财政一体化平台下达我乡涉农整合项目资金240000元，该资金用于我乡贫困村（杨塬村）的瓜菜产业发展，总投资340000元，其中自筹资金100000元，新建瓜菜大棚30座，发展壮大了村集体经济，扶持拓宽了建档立卡贫困户的增收渠道，发挥了扶贫资金的真正效益，使产业扶贫达到预期了效果，助推了精准脱贫工作的有序开展。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

采购办公家具40000元；车辆保险一次，计3000元，车辆维修保养12000元，电脑耗材1200元；多功能复印机6000元，计算机8台，30400元 ；宣传印刷品30000元；纸张等36000元，合计158600元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

高楼乡2018年部门预算公开表.xls