2024年度庆城县高楼镇人民政府部门决算_预算决算_法定主动公开内容_高楼镇_乡镇_政府部门信息公开_政府信息公开

索引号：	621021/2025-00031	发布机构：
生效日期：	2025-09-24	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2024年度庆城县高楼镇人民政府部门决算

来源：发布时间：2025-09-24 浏览次数：次【字体：小大】

2024年度

庆城县高楼镇人民政府部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

独立核算机构1个，独立编制机构6个，分别是政府机关，农业农村综合服务中心，党群服务中心，社会治安综合治理中心、综合执法队。共有编制51个，其中行政编制20个（机关工勤2人），事业编31个，2024年末实有财政供养人数71人，其中：在职职工55人，与上年相比减少3人；社保管理退休13人；遗属3人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：庆城县高楼镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,410.43	一、一般公共服务支出	31	566.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.05	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	34.51	八、社会保障和就业支出	38	75.15
	9		九、卫生健康支出	39	39.89
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	775.35
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.53
	23		二十三、其他支出	53	1.05
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,445.99	本年支出合计	57	1,460.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	21.26	年末结转和结余	59	6.63
总计	30	1,467.25	总计	60	1,467.25
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：庆城县高楼镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,445.99	1,411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51
201	一般公共服务支出	552.02	535.82	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.77	515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
2010301	行政运行	531.77	515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
20199	其他一般公共服务支出	20.25	20.25
2019999	其他一般公共服务支出	20.25	20.25
208	社会保障和就业支出	75.15	75.15
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20
20808	抚恤	0.97	0.97
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97
20810	社会福利	4.00	4.00
2081006	养老服务	4.00	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
210	卫生健康支出	39.89	39.89
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45
213	农林水支出	775.35	757.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31
21301	农业农村	151.97	151.97
2130104	事业运行	119.82	119.82
2130126	农村社会事业	24.32	24.32
2130199	其他农业农村支出	7.82	7.82
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	538.39	520.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00
2130505	生产发展	352.08	352.08
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	166.31	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31
21307	农村综合改革	85.00	85.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	35.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	50.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.53	2.53
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.53	2.53
2240703	自然灾害救灾补助	2.53	2.53
229	其他支出	1.05	1.05
22960	彩票公益金安排的支出	1.05	1.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.05	1.05
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：庆城县高楼镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,460.62	733.77	726.85
201	一般公共服务支出	566.65	502.91	63.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.40	502.91	43.49
2010301	行政运行	546.40	502.91	43.49
20199	其他一般公共服务支出	20.25		20.25
2019999	其他一般公共服务支出	20.25		20.25
208	社会保障和就业支出	75.15	71.15	4.00
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20
20808	抚恤	0.97	0.97
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97
20810	社会福利	4.00		4.00
2081006	养老服务	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
210	卫生健康支出	39.89	39.89
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45
213	农林水支出	775.35	119.82	655.53
21301	农业农村	151.97	119.82	32.14
2130104	事业运行	119.82	119.82
2130126	农村社会事业	24.32		24.32
2130199	其他农业农村支出	7.82		7.82
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	538.39		538.39
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130505	生产发展	352.08		352.08
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	166.31		166.31
21307	农村综合改革	85.00		85.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00		50.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.53		2.53
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.53		2.53
2240703	自然灾害救灾补助	2.53		2.53
229	其他支出	1.05		1.05
22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.05		1.05
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：庆城县高楼镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,410.43	一、一般公共服务支出	33	535.82	535.82
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.05	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.15	75.15
	9		九、卫生健康支出	41	39.89	39.89
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	757.04	757.04
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.53	2.53
	23		二十三、其他支出	55	1.05		1.05
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,411.48	本年支出合计	59	1,411.48	1,410.43	1.05
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,411.48	总计	64	1,411.48	1,410.43	1.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：庆城县高楼镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,410.43	702.94	707.49
201	一般公共服务支出	535.82	472.08	63.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.57	472.08	43.49
2010301	行政运行	515.57	472.08	43.49
20199	其他一般公共服务支出	20.25		20.25
2019999	其他一般公共服务支出	20.25		20.25
208	社会保障和就业支出	75.15	71.15	4.00
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20
20808	抚恤	0.97	0.97
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97
20810	社会福利	4.00		4.00
2081006	养老服务	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
210	卫生健康支出	39.89	39.89
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45
213	农林水支出	757.04	119.82	637.22
21301	农业农村	151.97	119.82	32.14
2130104	事业运行	119.82	119.82
2130126	农村社会事业	24.32		24.32
2130199	其他农业农村支出	7.82		7.82
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	520.08		520.08
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130505	生产发展	352.08		352.08
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.00		148.00
21307	农村综合改革	85.00		85.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00		50.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.53		2.53
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.53		2.53
2240703	自然灾害救灾补助	2.53		2.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：庆城县高楼镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	619.13	302	商品和服务支出	76.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.48	30201	办公费	18.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.28	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.86	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.59	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.45	30206	电费	15.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	8.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.93	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		626.24	公用经费合计					76.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：庆城县高楼镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1.05	1.05		1.05
229	其他支出	0.00	1.05	1.05		1.05
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.05	1.05		1.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.05	1.05		1.05
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：庆城县高楼镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：庆城县高楼镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.90	0.00	2.90	0.00	2.90	3.00	2.40		2.40		2.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1467.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少401.43万元，下降21.48%，主要原因是项目资金投入减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1445.99万元,其中：财政拨款收入1411.48万元,占97.61%；其他收入34.51万元,占2.39%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1460.62万元,其中：基本支出733.77万元,占50.24%；项目支出726.85万元,占49.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1411.48万元。与上年相比,各减少342.71万元，下降19.54%。项目资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1410.43万元,较上年决算数减少343.76万元，下降19.60%。项目资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1410.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出535.82万元,占37.99%；社会保障和就业支出75.15万元,占5.33%；卫生健康支出39.89万元,占2.83%；农林水支出757.04万元,占53.67%；灾害防治及应急管理支出2.53万元,占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为896.15万元,支出决算为1410.43万元,完成年初预算的157.39%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为626.11万元,支出决算为535.82万元,完成年初预算的85.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2．社会保障和就业支出年初预算数为82.66万元,支出决算为75.15万元,完成年初预算的90.91%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3．卫生健康支出年初预算数为38.59万元,支出决算为39.89万元,完成年初预算的103.37%,决算数大于预算数的主要原因是保障健康医疗成本增加。

4．农林水支出年初预算数为148.79万元,支出决算为757.04万元,完成年初预算的508.81%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，调整预算。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.53万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是中期预算调整，增加灾害防治。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出702.94万元。其中：

人员经费626.24万元,较上年决算数减少112.35万元，下降15.21%,主要原因是人员退休、人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。

公用经费76.70万元,较上年决算数减少78.92万元，下降50.71%,主要原因是部门压减开支及财政资金紧张，部分经费未及时支付。公用经费用途主要包括主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.05万元,本年支出1.05万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.90万元,支出决算为2.40万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分经费未及时支付,较上年决算数增加1.33万元，增长125.23%,主要原因是本年度支付上年度未支付经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.90万元,支出决算为2.40万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分经费未及时支付,较上年决算数增加1.33万元，增长125.23%,主要原因是本年度支付上年度未支付经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.90万元,支出决算为2.40万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分经费未及时支付,较上年决算数增加1.33万元，增长125.23%,主要原因是本年度支付上年度未支付经费。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未及时支付公务接待费用,较上年决算数持平,主要原因是未及时支付公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出76.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费18.22万元、印刷费2.81万元、咨询费0.05万元、手续费0.26万元、水费0.25万元、电费15.64万元、邮电费2.75万元、差旅费8.26万元、维修（护）费3.42万元、租赁费0.22万元、培训费0.95万元、劳务费12.04万元、工会经费1.51万元、福利费7.93万元、公务用车运行维护费2.4万元。机关运行经费较上年决算数减少78.92万元，下降50.71%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.95万元,较上年决算数增加0.26万元，增长38.23%,主要原因是培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位正常公务出行。

单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金510.09万元,占一般公共预算项目支出总额的70%。组织对“庆城县高楼镇苏家店村村集体经济发展项目”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出70万元。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；高楼镇苏家店村乡村建设示范村项目、高楼镇杨塬村乡村建设示范村建设项目、2024年衔接资金项目管理费项目、高楼镇苹果产业提质增效高接换优项目、高楼镇苏家店村村集体经济发展项目评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年衔接资金乡村振兴示范村建设项目等5个项目绩效自评结果。

1. “高楼镇苏家店村乡村建设示范村项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公共设施道路硬化4200平方米；二是产业发展新修示范点道路1.5公里；三是新修阳光暖棚一座，新修防汛雨水收纳循环利用池一座；四是村集体经济投入资金20万元发展香菇；五是新建苹果树防爆网30亩、新建树池47座，按照既定目标完成了全部工程内容，促进了村集体经济发展，壮大了村集体经济，提升了人居环境面貌。

2、“高楼镇杨塬村乡村建设示范村建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建柴草棚20座，用于群众发展羊产业。

3、“2024年衔接资金项目管理费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于乡村振兴项目设计做好保障服务。

4、 “高楼镇苹果产业提质增效高接换优项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为17.5万元,执行数为12.09万元,完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：集中高楼镇7个行政村苹果产业高接换优6406株，群众自己完成50.7亩，主要以瑞雪、瑞阳、爱妃众成3号品种为主，增加老果园经济效益，增加农民收入。

5、 “高楼镇苏家店村村集体经济发展项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村集体经济入股资金70万元，用于新建标准化香菇大棚50栋及配套设施，壮大发展产业增加村集体收入。

三、部门重点绩效评价结果

按照绩效管理要求，对本部门2024年部门整体支出和2024年衔接资金-高楼镇苏家店村村集体经济发展项目开展部门重点绩效评价。从评价情况来看，预算执行情况良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。2024年衔接资金-高楼镇苏家店村集体经济发展项目98分，评价等级为“优秀”项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目新建标准化香菇大棚50栋，入股合作社资金50万元，壮大香菇产业发展，促进村集体经济增长；二是项目质量验收合格，资金使用规范，有效保障了乡村振兴基础设施建设内容；三是资金拨付及时，增加村集体经济收入超5万元，带动了当地群众就业和人均收入，完成了预期效益指标。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够合理，缺乏具体性和可衡量性。下一步改进措施：科学设置绩效目标体系，使产出目标清晰，指标可量化，准确反应绩效资金执行情况。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县高楼镇人民政府决算公开表.xlsx