庆城县人民政府

2023年度

庆城县高楼镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

 4、保护各种经济组织的合法权益； 

 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

独立核算机构1个，独立编制机构6个，分别是政府机关，公共事务服务中心，农业农村综合服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心、综合执法队。共有编制51个，其中行政编制20个（机关工勤2人），事业编31个，2023年末实有财政供养人数72人，其中：在职职工56人，与上年相比减少3人；社保管理退休13人；遗属3人

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1802.44万元、支出总计1847.43万元。与上年度相比收入减少417.13万元、支总计减少356.54万元,收入减少18.37%,支出减少16.17%主要原因是项目资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1802.44万元,其中：财政拨款收入1754.20万元,占97.32%；其他收入48.24万元,占2.68%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1847.43万元,其中：基本支出946.72万元,占51.25%；项目支出900.70万元,占48.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1754.20万元。与上年相比,各减少344.54万元,下降16.42%。主要原因是项目资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1754.20万元,较上年决算数减少144.54万元,下降7.61%。主要原因是项目资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1754.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出713.12万元,占40.65%；社会保障和就业支出83.69万元,占4.77%；卫生健康支出37.24万元,占2.12%；农林水支出920.15万元,占52.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为804.06万元,支出决算为1754.20万元,完成年初预算的218.17%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为554.90万元,支出决算为713.12万元,完成年初预算的128.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动，乡村振兴项目增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为69.39万元,支出决算为83.69万元,完成年初预算的120.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常调动。

9．卫生健康支出年初预算数为35.80万元,支出决算为37.24万元,完成年初预算的104.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常调动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

12．农林水支出年初预算数为143.97万元,支出决算为920.15万元,完成年初预算的639.12%,决算数大于预算数的主要原因是农业项目增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出894.21万元。其中：人员经费738.59万元,较上年决算数增加38.49万元,增长5.5%,主要原因是人员正常调动，机关运行费用增加。人员经费用途主要包括基本工资235.23万元，津贴补贴108.42万元，奖金168.44万元，社会保障缴费50.79万元。公用经费155.62万元,较上年决算数增加24.44万元,增长18.63%,主要原因是公用经费用途主要包括办公费91.90万元，印刷费1.14万元、水费0.62万元，电费21.94万元，邮电费3.68万元，差旅费3.15万元，公务车运行维护费1.06万元，劳务费4.41万元，委托业务费0.1万元，工会经费4.38万元，福利费8.32万元，其他交通费用13.34万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.9万元,支出决算为1.06万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度部分公务用车费用在2024年报销，较上年决算数减少1.82万元,下降63.08%,主要原因是本年度部分公务用车费用在2024年报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.9万元,支出决算为1.06万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少1.82万元,下降63.08%,主要原因是本年度部分公务用车费用在2024年报销。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。公务用车运行维护费全年预算数为2.9万元,支出决算为1.06万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少1.82万元,下降63.08%,主要原因是本年度部分公务用车费用在2024年报销。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出155.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费91.90万元，印刷费1.14万元、水费0.62万元，电费21.94万元，邮电费3.68万元，差旅费3.15万元，公务车运行维护费1.06万元，劳务费4.41万元，委托业务费0.1万元，工会经费4.38万元，福利费8.32万元，其他交通费用13.34万元。机关运行经费较上年决算数增加24.44万元,增长18.63%,主要原因是机关运行支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.69万元,较上年决算数减少1.21万元,下降63.68%,主要原因是培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其中一辆用于保障机关正常用车，另一辆在2016年车改时县国资局统一收回拍卖。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,共涉及资金900.7万元,占一般公共预算项目支出总额的92.24%。组织对2023年度高楼镇村级办公经费、2023年春节慰问金、2022年油区管护费、涉油道路维修资金、2023年高楼镇问题厕所整改与管护项目、高楼镇2022年奖励资金、2023年“七一”慰问费、2023年衔接资金-乡村振兴示范村产业项目、高楼镇问题厕所整改与管护项目、不良贷款清收工作经费、农村垃圾治理及环境综治整治项目、2023年高楼镇问题厕所整改与管护项目等11个项目开展了绩效目标评价工作。从评价情况来看,11个项目都完成了年初预算既定目标，取得了实效，不同程度上推动了高楼镇经济社会发展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年衔接资金-乡村振兴示范村产业项目、高楼镇问题厕所整改与管护项目等11个项目绩效自评结果。

1.完成2023年高楼镇村级办公经费项目，总投资17.5万元，支出17.5万元。保障全镇7个行政村正常运行。受益人口满意度达到95％以上。

2.完成2023年春节慰问金项目，总投资0.4万元，支出0.4万元。对8名退休干部慰问，送上党委政府关怀。受益人口满意度达到95％以上。

3.完成2022年油区管护费、涉油道路维修项目，总投资49万元，支出49万元。保障油区道路正常通行，保障油田及涉油企业开发建设顺利进行，推动油区经济更快更好的发展。受益人口满意度达到95％以上。

4.完成2023年高楼镇问题厕所整改与管护项目，总投资6万元，支出6万元。将粪液、粪渣的收集清运处理作为农村改厕后期工作的重点任务，因地制宜，已达到粪便无害化处理、资源化利用的工作要求。受益人口满意度达到95％以上。

5、完成高楼镇2022年奖励资金，总投资2万元，支出2万元用于单位日常运转经费支出，按照年初既定目标完成上级部门安排的各项工作任务，基层的工作效率提高，受益人口满意度达到95％以上。

6、完成2023年“七一”慰问费，总投资0.15万元，支出0.15万元.慰问老党员3名，送上党委政府关怀。受益人满意度达到95％以上。

7、完成2023年衔接资金-乡村振兴示范村产业项目，总投资384万元，支出384万元按照年初既定目标完成高楼镇杨塬村基础设施建设及风貌改造提升。受益人口满意度达到95％以上。

8.完成高楼镇问题厕所整改与管护项目，总投资6万元，支出6万元.将粪液、粪渣的收集清运处理作为农村改厕后期工作的重点任务，因地制宜，达到粪便无害化处理、资源化利用的工作要求。受益人口满意度达到95％以上。

9.完成不良贷款清收工作经费(项目金融办调剂)，总投资1.3万元，支出1.3万元保障不良贷款工作开展，报销不良贷款清收工作组经费。受益人口满意度达到95％以上。

10.完成高楼镇农村垃圾治理及环境综治整治项目，总投资12万元，支出12万元。对村民生活条件带来很大改善，人居环境质量提升，受益人口满意度达到95％以上。

11、完成2023年厕所革命项目，总投资14.82万元，支出14.82万元。在全镇范围内改建厕所140座，改善群众环境卫生。确保农村厕所“用得上、用得好、用得久”，受益人口满意度达到95％以上。

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映乡村振兴示范村建设、人居环境提升补助项目等11个项目评价结果与预期相比较，完成了预期目标，达到了预期效果。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县高楼镇人民政府2023年决算公开报表.xlsx

庆城县高楼镇2023年部门整体自评报告及自评表.pdf

庆城县高楼镇2023年项目自评报告及自评表.pdf

                                                                                                                                         庆城县高楼镇人民政府

                                                                                                                          2024年8月15日