庆城县人民政府

2022年度

庆城县高楼镇人民政府部门决算 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释  

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

 4、保护各种经济组织的合法权益； 

 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

独立核算机构1个，独立编制机构6个，分别是政府机关，公共事务服务中心，农业农村综合服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心、综合执法队。共有编制51个，其中行政编制20个（机关工勤2人），事业编31个，财政供养总人数59人，其中行政人员17人，事业人员42人。离退休10人（行政退休8人，事业退休2人），遗属3人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  （以上报表详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2270.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加1136.69万元,增长100.28%,主要原因是农林水支出增加，即乡村振兴示范村建设项目相比去年有所增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2219.57万元,其中：财政拨款收入2098.74万元,占94.56%；其他收入120.83万元,占5.44%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2203.97万元,其中：基本支出857.77万元,占38.92%；项目支出1346.20万元,占61.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2098.74万元。与上年相比,各增加1245.15万元,增长145.87%。主要原因是农村基础设施建设和产业发展有所增加即乡村振兴示范村项目和生产发展等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1898.74万元,较上年决算数增加1045.15万元,增长122.44%。主要原因是农村基础设施建设和产业发展有所增加即乡村振兴示范村项目和生产发展等。

1．一般公共服务支出年初预算数为417.11万元,支出决算为835.16万元,完成年初预算的200.23%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是人员调入，工资福利支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元。决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是新时代文明实践中心建设增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为59.92万元,支出决算为72.47万元,完成年初预算的120.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，社会保障费用增加。

4．卫生健康支出年初预算数为33.53万元,支出决算为37.49万元,完成年初预算的111.82%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,决算数大于预算数的主要原因是专项补偿资金本年度拨付。

6．农林水支出年初预算数为194.85万元,支出决算为919.61万元,完成年初预算的471.96%,决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴资金的投入比例加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出831.28万元。其中：

人员经费700.10万元,较上年决算数增加140.64万元,增长25.14%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费131.18万元,较上年决算数减少18.31万元,下降12.25%,主要原因是财政资金紧张，部分项目已报账未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出131.18万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、租赁费、培训费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少18.31万元,下降12.25%,主要原因是坚持严格控制预算、厉行勤俭节约。

本年度培训费支出1.90万元,较上年决算数增加1.03万元,增长118.39%,主要原因是外出培训人员增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车2辆、单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入200.00万元,本年支出200.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于高楼镇杨塬村奥群“育繁推”项目土地出让业务支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.90万元,支出决算为2.88万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车厉行节约。较上年决算数增加0.07万元,增长2.59%,基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.90万元,支出决算为2.88万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车厉行节约。较上年决算数增加0.07万元,增长2.59%,基本持平。

公务用车运行维护费全年预算数为2.90万元,支出决算为2.88万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车厉行节约。较上年决算数增加0.07万元,增长2.59%,基本持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金664.89万元,占一般公共预算项目支出总额的31.68%。对2022年度高楼镇雷岘村红色美丽村庄建设项目、农村厕所革命、高楼镇雷岘村乡村振兴示范村建设项目、农村人居环境整治项目4个衔接资金及统筹整合资金项目开展绩效自评,共涉及资664.89万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

厕所革命项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.38万元,执行数为4.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了农村卫生厕所改造项目，改善农户生活环境，提高农户的生活质量，受益人口满意度达到98%,以上项目效果情况：厕所革命项目，对农村人居环境的改善起到了积极的作用，使得农村厕所环境面貌焕然一新，受益群众满意度达到98%以上。

农村人居环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农村人居环境整治，村庄清洁、公路沿线人居环境整治等。项目效果情况：完成居民居住环境进行整治项目，对村民生活条件带来很大改善，人居环境质量提升，受益人口满意度达到95％以上。

高楼镇雷家岘子村乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为433.51万元,执行数为433.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：雷家岘子村乡村振兴示范村建设项目433.51万。主要用于：基础设施建设、风貌提升、人居环境改造等。项目效果情况：建成后极大改善了所在村的人居环境，群众的生产生活及出行条件，提升人民生活幸福指数。

高楼镇雷家岘子村红色美丽村庄建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为200万元,执行数为130万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：雷家岘子村红色美丽村庄建设项目130万。主要用于：建成红色文化展馆113.03㎡；新建水冲式厕所；新建混凝土硬化路面；复原土改试点场景等。项目效果情况：推动红色精神深入人心，红色基因代代相传；美化人居环境，发展当地旅游业发展，增加村集体经济收入。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县高楼镇人民政府2022决算公开.xlsx