庆城县人民政府

庆城县高楼镇2023年部门预算

一、主要职责

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、生育服务等行政管理和服务职能；支持乡村振兴发展。

　　3、坚持依法行政，依法维护各种经济组织和公民的合法权利，加强农村法治建设，搞好农民法制教育；

　　4、指导、支持村委会的工作；

　　5、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等农村社会保障和各项救济救助工作，切实保障和改善民生；

　　6、加强生态环境建设和耕地保护,负责落实农村环境保护工作和基本农田管理；

　　7、负责辖区内爱国卫生、村容村貌、环境卫生管理工作；

　　8、参与区域内建设项目管理特别是公共基础配套设施的管理，做好暂住人口管理工作；

　　9、负责辖区内突发事件的处置及应急管理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作；

　　10、向县人民政府和有关部门反映群众的意见和要求，处理群众来信来访事项；

　　11、落实好政府系统党风廉政建设责任制，加强政府自身建设和政风行风建设；

　　12、办理县人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

高楼镇部门预算包括高楼镇人民政府本级及镇属事业单位，下设：党政综合办公室、政务便民服务中心、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、司法所等。　　

三、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入8040624.42元，较上年增加986559.81元（原因为财政供养人员较上年度增加）其中，本年部门预算收入8040624.42元,上年结转0元。部门预算总支出8040624.42元，较上年增加986559.81元（原因为财政供养人员较上年度增加）其中，基本支出7685624.42元，较上年增加901559.81元（原因为财政供养人员较上年度增加）项目支出355000元，较上年增加85000元（原因为增加村民委员会和村党支部的补助）以上资金均属财政拨款资金。工资福利支出6652842.41元，公用经费支出959698.32元。项目支出355000元（包含对村民委员会和村党支部的补助350000元）

四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明。本年安排出国出境费0元，与上年对比基本持平；本年安排公务接待费0元，与上年对比持平；本年安排公务用车运行维护费29000元，与上年对比基本持平。

2、会议费。本年安排支出会议费5000元，与上年对比基本持平。

　　3、培训费。本年安排支出培训费60489.90元，较上年增长5227.29元，原因是培训费按照工资基数提取，2023年工资基数比2022年大，因此，培训费增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　本年安排公用经费959698.32元，其中：办公费100800元，印刷费62000元，水费8000元，电费80000元，邮电费20700元，劳务费85000元，咨询费3000元，手续费2500元，公务用车运行维护费29000元，公务接待费0元。差旅费50000元，取暖费110000元（电取暖），维修费60000万元，培训费60489.90元，会议费5000元，福利费100816.50元，工会经费48391.92元，委托业务费2000元，其他交通费132000元。其中：（商品和服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费20000元；道路交通安全监管经费150000元）。

　　六、国有资产占用情况说明

　　本单位机关办公大楼二栋。车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

　　七、绩效评价开展情况说明

　　高楼镇2023年计划实施了六类项目，主要保障机关正常运行、人员工资发放、人居环境治理、乡村振兴建设、基础设施建设、村级阵地建设等。主要实施人员工资发放、机关正常运行、村级办公经费

等项目。通过绩效评价，有效监督项目的实施和达到预期的效果。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　由于本单位无政府性基金，所以无预算。

　　九、政府采购说明

本年我镇严格按照上级要求，实行政府采购制，采购车辆保险4500元；办公耗材硒鼓粉盒20000元，采购打印复印机4台，8000元；采购计算机设备3台，15000元，复印纸采购15000元，其他纸制品20000元，办公家具25000元。总计107500元。

十、名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年高楼镇预算公开表.xls