庆城县人民政府

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。单位内设党政综合办公室、民政工作站、财政服务中心、社会事务服务中心、农业农经服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、食药监所、司法所、政务大厅、水利工作站、残联办公室、综治办公室等。

（三）人员构成情况

行政编制18人，实有15人；机关工勤编制2人，实有2人；事业编制28人，实有33人；离退休5人

（四）收入支出情况

1、本部门2017年度总收入913.63万元，较上年度增加了21.5%，其中财政拨款收入681.23万元，其他收入232.4万元；支出961.47万元，较上年度增加了51.6 %，其中上年度结转和结余支出47.83万元，年末结转结余165.55万元。

2、 2017年度本部门一般公共预算财政拨款收入支出681.23万元。其中基本支出502.67万元，占支出的73.8%（人员经费274.52万元，较上年度增加了9%，公用经费75.94万元，较上年度减少了3%，主要是单位提倡节能减耗，办公费等各项费用有所减少），项目支出178.56万元，占支出的26.2%,年末结转结余165.55万元。按支出功能分类一般公共服务支出社会保障和就业支出325.83万元，较上年度减少了1.7%，社会保障和就业支出27.04万元，较上年度增加了3%，资源勘探信息等支出7.5万元，医疗卫生与计划生育支出49.5万元，较上年度增加了9%，农林水支出271.36万元，较上年度增加了86.9%，增加主要原因扶贫奖补和贷款贴息补助的增加。

3、“三公”经费说明

（1）本年度无因公出国（境）费。

（2）本年车辆运行费1.99万元，较上年度减少了27.6%，较年初预算减少了33.6%，主要公务车辆减少。

（3）本年度公务接待费0.56万元，较上年度减少了9.6%，较年初预算减少72%，减少原因是全年接待上级部门督查指导本单位各项工作人员全部食宿自理。

 五、国有资产

截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

六、政府采购

本部门2017年度政府采购计划金额156.6万元，实际采购金额156.6万元，其中财政性资金156.6万元，其他资金0万元。按采购方式公开采购156.6万元，政府采购货物支出156.6万元。

七、政府基金

本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

八、绩效管理

2017年度本部门无此项业务

九、名词解释

1、财政拨款收入 ：县级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按规定继续使用的资金。包括财政拨款结转和结余、其他收入结转和结余。

3、基本支出：为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出:在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或使用发展目标所发生的支出。

5、“三公经费”：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、工资福利支出:单位开支的在职职工哈编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险等。

7、商品服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。

8、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出（离退休人员及抚养人员）

9、事业基金：指事业单位拥有的非限定用途的净资产，主要为非财政补助结余扣除结余分配后滚存的金额。费限定用途的净资产是指该项基金的使用没有限定用途。

附件：庆城县南庄乡人民政府2017年决算.XLS

                                                  庆城县南庄乡人民政府

                                                      2018年9月10日