庆城县人民政府

2024年度庆城县南庄乡人民政府部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据“三定”方案，我单位设党政机构4个，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室；所属事业单位3个，即：农业农村综合服务中心、综合执法队、党群服务中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13159331.38元。与上年度相比,收、支总计各增加904282.61元，增长7.38%，主要原因是项目支出增多。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13054938.06元,其中：财政拨款收入10217173.77元,占78.26%；其他收入2837764.29元,占21.74%。

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13064876.06元,其中：基本支出7111291.77元,占54.43%；项目支出5953584.29元,占45.57%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10217173.77元。与上年相比,各减少1036959.37元，下降9.21%，主要原因是厉行节约，压减开支。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10209673.77元,较上年决算数减少1044459.37元，下降9.28%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10209673.77元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4741327.51元,占46.44%；社会保障和就业支出685709.60元,占6.72%；卫生健康支出339327.91元,占3.32%；农林水支出4443308.75元,占43.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8103681.86元,支出决算为10209673.77元,完成年初预算的125.99%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为5522443.13元,支出决算为4741327.51元,完成年初预算的85.86%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为736164.24元,支出决算为685709.60元,完成年初预算的93.15%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为343531.80元,支出决算为339327.91元,完成年初预算的98.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．农林水支出年初预算数为1501542.69元,支出决算为4443308.75元,完成年初预算的295.92%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增多。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7111291.77元。其中：

人员经费5970817.91元,较上年决算数减少686287.30元，下降10.31%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1140473.86元,较上年决算数减少380185.07元，下降25.00%,主要原因是厉行节约，压减开支。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、水费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入7500.00元,本年支出7500.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况为用于社会福利的彩票公益金支出7500.00元。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为50000.00元,支出决算为28037.77元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支，较上年决算数减少8357.18元，下降22.96%,主要原因是部分未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30000.00元,支出决算为28037.77元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支，较上年决算数减少1641.18元，下降5.53%,主要原因是厉行节约，压减开支。

其中：(1).公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

(2). 公务用车运行维护费全年预算数为30000.00元,支出决算为28037.77元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支，较上年决算数减少1641.18元，下降5.53%,厉行节约，压减开支。

(3).公务接待费全年预算数为20000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是部分未支付，较上年决算数减少6716.00元，下降100.00%,主要原因是部分未支付。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

    十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1140473.86元,机关运行经费主要用于开支办公设施设备购置与维护、资产运行维护、信息系统运行维护等，机关运行经费较上年决算数减少380185.07元，下降25.00%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少721.67元，下降100.00%,主要原因是厉行节约，压减开支。

    十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1813965.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出1813965.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1813965.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1813965.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于保障公务运行。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金309.84万元,占一般公共预算项目支出总额的30.35%。组织对2024年衔接资金-2023年乡村建设示范村续建项目、2024年衔接资金-苹果高接换优项目、2024年衔接资金-苹果郁闭低效果园间伐改造项目、2024年东西部协作-中药材种植项目、2024年衔接资金-10万亩中药材种植项目等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出310.6万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年衔接资金-2023年乡村建设示范村续建项目、2024年衔接资金-苹果高接换优项目、2024年衔接资金-苹果郁闭低效果园间伐改造项目、2024年东西部协作-中药材种植项目、2024年衔接资金-10万亩中药材种植项目等6个项目绩效自评结果。

1.“2024年衔接资金-2023年乡村建设示范村续建”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于实施南庄街道及塬畔组户巷道路硬化800平方米；拆除原有渗水砖1038平方米，新铺渗水砖1588平方米，拆除原有路沿石960米，新做路沿石960米；维修街道排水管道2000米，更换水篦子42个；4.维修公共厕所1处24.9平方米。该项目绩效自评情况为“优”。

2.“2024年衔接资金-苹果高接换优”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于全乡实施高接换优28户97.1亩，每亩补助400元，嫁接优质果树品种，带动群众增收，增加果农收入。该项目绩效自评情况为“优”。

3.“2024年衔接资金-苹果郁闭低效果园间伐改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于对全乡5个行政村的苹果郁闭园、老龄园进行提质增效间伐改造61户143.4亩， 切实解决果园通风透光问题，提升农户果园管理水平，帮助果农增收致富。该项目绩效自评情况为“优”。

4.“2024年东西部协作-中药材种植”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为66.4748万元,执行数为66.4748万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金根据示范点建设的规模大小、标准高低、苗木质量、带动引领等情况，采取分级补助办法。2000亩以上每亩补助600元；1000-2000亩每亩补助300元；1000亩以下每亩补助200元；种苗繁育基地：每亩补助1000元。集中连片规模化标准化种植连翘，将连翘发展成为民富民的增收产业，拓宽群众致富渠道。该项目绩效自评情况为“优”。

5.“2024年衔接资金-10万亩中药材种植”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为79.43万元,执行数为79.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金根据示范点建设的规模大小、标准高低、苗木质量、带动引领等情况，采取分级补助办法。2000亩以上每亩补助600元；1000-2000亩每亩补助300元；1000亩以下每亩补助200元；种苗繁育基地：每亩补助1000元。集中连片规模化标准化种植连翘，将连翘发展成为民富民的增收产业，拓宽群众致富渠道。该项目绩效自评情况为“优”。

6.“2024年衔接资金-10万亩中药材种植”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为150万元,执行数为142.5万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于整修硬化新庄村居民点至村部两侧路肩2020平方米，新修护坡1022米，维修高庄路口至贾河组路口排水渠7000米；在辖区内开展拆危治乱14公里，对沿线破旧房屋、门前三堆、乱扔乱倒现象进行整治，整修树畦14公里；维修塌陷路基1205立方米，平整路基895立方米；新建垃圾收集点5处。更新栽植苹果树270亩，打造高标准苹果栽植示范园1处；在公路沿线及农户庄前屋后打造连翘种植示范带2000亩，采购5年生连翘5000株，发展庭院经济120户。该项目绩效自评情况为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县南庄乡人民政府.xlsx

2024年整体绩效自评报告及自评表.pdf

2024年项目绩效自评表.pdf

                                                                                                                                                        庆城县南庄乡人民政府

                                                                                                                                                             2025年9月24日