庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会主义。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县南庄乡人民政府下设党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、食药监所、文化站、综治办公室、党建办公室、卫生和计划生育服务中心、司法所。

1、2023年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，独立编制机构6个，其中，行政单位1个，事业单位5个。

2、行政编制20人，实有19人；机关工勤编制2人，实有2人；事业管理编制30人（含2个专职化支书编制），实有36人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1225.50万元。与上年度相比,收、支总计各减少6.75万元,下降0.55%,主要原因是扶贫项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1179.54万元,其中：财政拨款收入1125.41万元,占95.41%；其他收入54.12万元,占4.59%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1215.07万元,其中：基本支出868.74万元,占71.50%；项目支出346.32万元,占28.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1125.41万元。与上年相比,各增加84.46万元,增长8.11%。主要原因是扶贫项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1125.41万元,较上年决算数增加84.46万元,增长8.11%。主要原因是扶贫项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1125.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出596.81万元,占53.03%；社会保障和就业支出80.09万元,占7.12%；卫生健康支出31.26万元,占2.78%；农林水支出417.26万元,占37.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为740.54万元,支出决算为1125.41万元,完成年初预算的151.97%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为512.58万元,支出决算为596.81万元,完成年初预算的116.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为64.31万元,支出决算为80.09万元,完成年初预算的124.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动。

3．卫生健康支出年初预算数为32.53万元,支出决算为31.26万元,完成年初预算的96.11%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．农林水支出年初预算数为131.12万元,支出决算为417.26万元,完成年初预算的318.22%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目未纳入年初预算，乡村振兴衔接资金下达时间较晚，上年度结余资金未及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出817.78万元。其中：

人员经费665.71万元,较上年决算数增加71.2万元,增长11.98%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖金。

公用经费152.07万元,较上年决算数增加49.3万元,增长47.97%,主要原因支付上年结转资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费、接待费、租车费、培训费、差旅费、维修费、取暖费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.64万元,支出决算为3.64万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支，较上年决算数增加0.32万元,增长9.64%,主要原因是招商引资增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.97万元,支出决算为2.97万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支，较上年决算数增加0.01万元,增长0.15%,主要原因是招商引资增加，公务接待费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

公务用车运行维护费全年预算数为2.97万元,支出决算为2.97万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,较上年决算数增加0.01万元,增长0.15%,主要原因是招商引资增加，公务接待费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.67万元,支出决算为0.67万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,较上年决算数增加0.31万元,增长88.65%,主要原因是招商引资增加，公务接待费增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.67万元。招商引资公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待55批次342人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出152.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务用车运行维护费、接待费、租车费、培训费、差旅费、维修费、取暖费、电费、邮电费。机关运行经费较上年决算数增加49.3万元,增长47.97%,主要原因是支付上年结转资金。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。本年度培训费支出0.07万元,较上年决算数减少9.09万元,下降99.13%,主要原因是财政困难，本年培训费未支付。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于领导开会。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金197.82万元,占一般公共预算项目支出总额的57.12%。对2023年衔接资金-乡村振兴示范村创建项目、2023年衔接资金-问题厕所整改与管护项目、农村垃圾治理及环境综合治理项目、2023年厕所革命项目等4个项目开展绩效自评,共涉及资金197.82万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年衔接资金-乡村振兴示范村创建项目、2023年衔接资金-问题厕所整改与管护项目、农村垃圾治理及环境综合治理项目、2023年厕所革命项目等4个项目绩效自评结果。

1.“2023年衔接资金-乡村振兴示范村创建”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为172.8万元,执行数为172.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成道路硬化800平方米，新铺渗水砖1588平方米，新做路沿石960米，开展拆违治乱8公里等；维修旧办公用房7间，公共厕所一处；新建镀锌钢架大鹏3栋，巾帼家美积分超市1处。项目效果情况：带动群众发展产业，解决群众基础设施薄弱，加强农村居民生活质量，受益人口满意度达到95％以上。

2.“2023年衔接资金-问题厕所整改与管护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成改厕问题整改及后续管护工作，确保民生工程落到实处。项目效果情况：完成改厕问题整改及后续管护工作，确保民生工程落到实处，受益群众满意度达到95%以上。

3.“农村垃圾治理及环境综合治理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对庆南路沿线路肩行道树乱枝进行修剪、涂白，整修沿线树畦，在沿线路肩两旁种植特色花卉，并施肥、浇水、购置垃圾桶等。项目效果情况：农村人居环境整治项目，对农村人居环境的改善起到了积极的作用，使得农村人居环境面貌焕然一新，受益群众满意度达到95%以上。

4.“2023年厕所革命”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为14.82万元,执行数为14.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建65座旱厕，提升人居环境，改善群众生活条件。项目效果情况：改善群众卫生条件，提升人居环境，受益人口满意度达到95％以上。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，自评得分为优秀。主要产出和效果：保证了项目正常开展，保障了居民生活环境质量。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县南庄乡人民政府.xlsx

项目自评报告及自评表.pdf

南庄乡政府部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf