庆城县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县南庄乡人民政府下设党政综合办公室、政务大厅（合作医疗窗口、养老保险窗口、民政站、惠农窗口）、人大办公室、纪委办公室、乡村振兴办公室、综治办公室、财务室、应急管理办公室、食药监所、综合文化站、司法所。

2021年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，独立编制机构6个，其中，行政单位1个，事业单位5个。

行政编制20人，实有人19；其中机关工勤编制2人，实有2人；事业管理编制30人（含2个专职化支书编制），实有37人；遗属供养人员5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详表见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1232.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加218.12万元,增长21.51%,主要原因是本年度项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1224.70万元,其中：财政拨款收入1040.95万元,占85.00%；其他收入183.74万元,占15.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1186.29万元,其中：基本支出708.77万元,占59.75%；项目支出477.52万元,占40.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1040.95万元。与上年相比,各增加143.11万元,增长15.94%。主要原因是本年度项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1040.95万元,较上年决算数增加143.11万元,增长15.94%。主要原因是本年度项目资金增加。

1、一般公共服务支出  年初预算数为404.60万元,支出决算为649.14万元,完成年初预算的160.44%,决算数大于预算数的人员工资调整，工资福利支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出  年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是调剂新时代文明建设资金。

3．社会保障和就业支出  年初预算数为50.82万元,支出决算为71.22万元,完成年初预算的140.16%,决算数大于预算数的主要原因是有新入编人员，养老保险随之增加。

4．卫生健康支出  年初预算数为27.67万元,支出决算为28.30万元,完成年初预算的102.26%,决算数大于预算数的人员增加，医疗保险缴费增加。

5．农林水支出  年初预算数为155.14万元,支出决算为282.29万元,完成年初预算的181.96%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出697.28万元。其中：人员经费594.51万元,较上年决算数增加75.06万元,增长14.45%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费102.77万元,较上年决算数减少57.72万元,下降35.97%,主要原因是财政资金紧张，部分项目已报账未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出102.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少57.72万元,下降35.96%,主要原因是财政资金紧张，部分资金已报账未支付。

本年度培训费支出9.17万元,较上年决算数增加9.17万元,增长100%,主要原因是上年度财政资金紧张，未进行支付。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆：机要通信用车1辆，公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为3.32万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支，较上年决算数增加1.23万元,增长58.49%,主要原因是公车老化，维修保养费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用  全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费  其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.96万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支，较上年决算数增加0.87万元,增长41.49%,主要原因是公车老化，维修保养费用增加。

3.公务接待费  全年预算数为2.00万元,支出决算为0.36万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支，较上年决算数增加0.36万元,增长100%,主要原因是上年度财政紧张，未进行支付。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待21批次58人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个，共涉及资金140.85万元,占一般公共预算项目支出总额的29%。分别对2022年丰台村乡村振兴示范村建设、农村住房安全提升、人居环境整治、厕所革命等4个项目开展绩效自评,共涉及资金140.85万元。从评价情况来看,4个项目均完成了年初预算既定目标，取得了实效，推动了南庄乡经济社会发展。

(二) 绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映丰台村乡村振兴示范村建设、农村住房安全提升、人居环境整治、厕所革命等4个项目绩效自评结果。

1、丰台村乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了丰台村进户路砼硬化1289.5平方米，渗水砖铺设191.83平方米，廊架19.35米，安装路缘石793米，现浇过车水沟盖板50米，砂石停车场400平方米，墙外粉并戴帽35米，0.5米高砖基础+0.5米木围栏368米，1.2米高砖基础+0.5米木围栏155米，08米高木围栏313米，拉运土方3658立方米，维修水渠2000米，新建塑料棚8个，购买成品垃圾箱6个，分类垃圾屋1个，界碑1座等；二是完成了丰台村乡村振兴示范村建设项目，改善了丰台村人居环境，使基础设施建设及村庄风貌得到提升，受益人口满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：在日常保洁工作中，没有形成常态化保洁制度，导致公路沿线环境面貌差，公路沿线排水渠年久失修，遇雨路肩易毁。下一步改进措施：加强公益性岗位人员职责监督管理，建立长效机制，使全村整体风貌得到提升。

   2、农村住房安全提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据庆城县乡村振兴局下达的文件精神对全乡农村住房进行安全排查，发现6户存在住房安全隐患，分别为新庄村蔡应铭、刘恒贤、杨忠青，何塬村孙吉元、白博，六村塬村蔡应强6户群众进行住房改造提升。项目效果情况：完成6户农村住房改造提升项目，村民生活条件得到很大改善，人居环境质量提升，受益人口满意度达到98％以上。未发现问题。

   3、 农村人居环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是庆南公路沿线杂草及垃圾清理、树干涂白等；二是全乡人居环境得到改善提升，提高了农民群众的生活环境和质量。发现的主要问题及原因：部分村实施的人居环境整治不够彻底，未能达到预期效果。下一步改进措施：今后我乡将继续加强监督管理，建立长效机制，合理使用资金，使资金使用率达到100%。

4、农村厕所革命项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8.85万元,执行数为8.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村改厕补助及问题厕所整改补助，即2022年农村改厕的89户每户补助300元共计2.67万元，2020年厕所革命资金6.04万元，2022年问题厕所整改3户0.147万元。二是进一步改善农村人居环境，提升卫生习惯。发现的主要问题及原因：部分村建立了长效机制，改善了农村人居环境，资金利用率偏低，未能达到预期效果。下一步改进措施：今后我乡将继续加强监督管理，建立长效机制，合理使用资金，使资金使用率达到100%。

(三)部门绩效评价结果

我部门在2022年度部门决算中丰台村乡村振兴示范村建设、农村住房安全提升、人居环境整治、厕所革命等4个项目评价结果与预期相比较，完成了预期目标，达到了预期效果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县南庄乡人民政府2022年决算公开表.xlsx