庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2021年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个。下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、农经服务中心、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、司法所、食品药品监管室、综治办公室等。

2．人员构成情况

行政编制18人；行政机关工勤编制2人；参公事业编制32人；实有65人（正科6人，副科16人，其他人员43人）；离退休8人；遗属供养10人。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入6902523.64元，其中，本年部门预算收入6902523.64元，上年结转0元。部门预算总支出6902523.64元，其中，基本支出6395523.64元，项目支出507000元。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职5236355元，退休人员52900元，公用经费1109768.64元。

项目支出503500元。

项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排503500元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比增长（减少）0 %；

2021年预算公务接待费30000元，2020年预算公务接待费30000元，与2020年对比增长（减少）0 %；

2021年预算公务用车运行维护费27000元，2020年预算公务用车运行维护费27000元，与2020年对比增长（减少）0  % 。

2、会议费

2020年安排支出会议费0元，2019年安排会议费0元，与2019年增长（减少）0 %

3、培训费

2021年安排支出培训费59763.24元，2020年安排培训费57592.08元，与2020年增加3.77%。

四、单位经费情况说明

2021年预算公用经费1109768.64元，其中：办公费342799.82元，印刷费86500元，水费5000元，电费89500元，邮电费35600元，差旅费76000元，维修维护费45000元，培训费59763.24元，公务接待费30000元，劳务费72000元，福利费99605.54元，公务用车运行维护费27000元，其他交通费141000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

1、保障在职人员65人的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，扎实推进基层工作；立足服务民生，提高服务质量。加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高财政资金配置和使用效益。加大管理力度，强化依法行政能力。

2、绩效评价项目

慰问7名退休干部

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

本年计划采购印刷宣传资料共计45000元；采购复印纸52箱，单价260元，共计13500元；采购信纸、办公用品共计284400；软件维护费2000元；采购复印机2台，每台2000元，共计4000元；车辆保险7000元；车辆维修保养费7次，每次1200元，共计8000元；采购办公家具12套，每套1000元，共计12000元；采购硒鼓、粉盒25000元；采购计算机3台，每台6000元，共计20000元。总计420900元。名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附件：2021年白马铺镇人民政府-预算公开表.dls

庆城县白马铺镇人民政府

2021年3月31日