庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

庆城县白马铺镇人民政府下设党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、食药监所、文化站、综治办公室、党建办公室、卫生和计划生育服务中心、司法所。

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位3个。

行政编制20人，实有14人；机关工勤编制2人，实有0人；事业管理编制31人，实有51人；离退休11人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

本部门2018年度收入总计17,37.9万元，支出总计1703.96万元，与 2017年决算数相比，收入增加685.3万元，增加71.63 % ，主要原因是扶贫资金和往来款增加。

本部门2018年度收入合计1642.09万元，其中：财政拨款收入1216.22万元，占74.07 %；其他收入425.87万元，占25.93%。

本部门2018年度支出总计1703.96万元,其中：基本支出 709.73万元，占41.65%；项目支出994.23万元，占58.35%。

本部门2018年度结转33.94万元，比上年减少了61.87万元，主要原因是项目资金支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1216.22万元，较上年决算数增加了405.22万元，增幅49.97%，主要原因是专项资金增加；较年初预算数增加521.71万元，增幅75.12%，主要原因是扶贫资金和项目资金未列入。

本部门2018年度财政拨款支出合计1216.22万元，较上年决算数增加了415.25万元，增幅51.84 %。主要原因是扶贫资金增加；较年初预算数增加521.72万元，增幅75.12 %，主要原因是扶贫资金未列入预算。2018年度财政拨款支出主要用于：基本支出595.07万元、项目支出621.14万元。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出909.54万元，占53.38%，较年初预算数增加553.26万元。社会保障与就业支出118.91万元，占6.98%，较年初预算数增加56.45万元，原因是在预算执行中人员发生变化；医疗卫生与计划生育支出45.27万元，占2.66%，较年初预算数增加2.17万元，原因是在预算执行中人员发生变化；农林水支出579.41万元，占34%，较年初预算数增加346.74万元，主要原因是本年度追加各类扶持产业发展的扶贫资金；其他支出50.83万元，占2.98%，较年初预算数增加50.85万元，较预算增加往来款。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出595.07万元。其中：人员经费516.76万元， 较上年减少5.48万元，主要原因是人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。公用经费78.31万元，较上年减少23.22万元，主要原因是提倡节约用水用电，水、电费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

四、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况

本部门2018 年度“三公”经费支出共计5万元，较年初预算数减少0.7万元；较上年支出数减少0.0025万元，主要原因是部门严格落实中央八项规定精神和提倡节约。无出国出境情况。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2018年度公务用车运行费2.08元，较上年减少0.005万元，减幅0.02%；原因是提倡节约，用于燃油费、保险费和维护费等费用支出。

本部门2018年度国内公务接待费用2.92万元，较上年减少0.002万元，减幅0.07%；减少原因是提倡节约，主要用于相关部门交流、检查指导工作接待支出。

本部门2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

本部门2018年因公出国（境）共计 0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；

国内公务接待70批次，873人。2018 年本部门人均接待费33.45元。

五、2018年其他重要事项情况说明

1、机关运行情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出126.53万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、印刷费等，比上年增加25万元，增加24.62% ，变化的主要原因是：环境卫生整治经费增加。

2、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3、政府采购支出情况说明

本部门2018年政府采购支出总额7.62万元，其中：政府采购货物支出7.62万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。

4、绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理。

六、有关名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2018年决算公开表(1).xls

庆城县白马铺镇人民政府

2019年9月10日