庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）工作职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财政服务中心、农经服务中心、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、司法所等。

（三）人员情况说明

白马铺镇人民政府正式在职职工65人（正科4人，副科14人，科员4人及其他人员33人），退休10人，离休0人，遗属9人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入7574444元，其中，本年部门预算收入7574444元，上年结转0元。部门预算总支出7574444元，其中，基本支出6574444元，项目支出1000000元。以上资金均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出5998924元，公用经费575520元。

　　项目支出1000000元，用于办公用房建设，一次性安排支出1000000元。

　　三、三公经费安排情况说明

　　本年安排出国出境费0元，与上年对比持平；本年安排公务接待费30000元，与上年对比持平；本年安排公务用车运行维护费27000元，与上年对比持平。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　本年安排公用经费575520元，其中：办公费270000元，印刷费20590元，水费5730元，电费53000元,邮电费23200元，办公用房取暖费82000元，差旅费50000元，维修维护费14000元，公务接待费30000元,公务用车维护费27000元。

　　五、固定资产占用情况说明
  车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。
　　其他固定资产包括：综合办公大楼1栋，综合服务楼1栋，计生楼1栋，共计用房面积6130.73平方米。
　　单位无价值100万元以上的大型设备。

   六、部门绩效评价开展情况说明

　　本部门预算的项目支出无纳入绩效平价范围

　　七、政府采购说明

　　本年计划购买办公用复印机5台，单价2000元，共计：10000元；办公用具及办公用煤共计255800元；复印纸80箱，单价170元，共计：13600元；硒鼓200个，单价80元，共计：16000元；车辆维修10000元；广告印刷及牌匾制作143000；车辆保险1次，单价7000元，共7000元；办公家具10件，单价800元，共8000元；共计：463400元。

　　八、名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件： 2019年白马铺镇人民政府部门预算公开表.xls

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庆城县白马铺镇人民政府

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年6月14日