庆城县人民政府

庆城县白马铺镇人民政府2026年部门预算公开说明

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

  4、保护各种经济组织的合法权益；

  5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

  6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据“三定”方案，我单位设定4个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安执法办公室。

所属事业单位3个：党群服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法服务中心 。

（二）人员情况说明：

根据“三定”方案,核定我单位行政编制21名（公务员19名、行政工勤2名），领导职数9名；核定事业编制数54名，事业领导职数名5名。现有在职职工63人，其中公务员17人，工勤2人，事业44人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算948.91万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入948.91万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出771.23万元、社会保障和就业支出101.12万元、卫生健康支出45.56万元、农林水支出31万元。

（一）收入预算

2026年收入预算948.91万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入948.91万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算948.91万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出771.23万元，占81.28%；项目支出36.24万元，占3.82%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出948.91万元，包括：一般公共服务支出771.23万元、社会保障和就业支出101.12万元、卫生健康支出45.56万元、农林水支出31万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2026年基本支出912.67万元，比2025年预算减少120.43万元，下降11.67%，下降的主要原因是人员减少，项目减少。其中：人员经费支出764.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出137.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算36.24万元，比2025年预算增加5.24万元，增加16.9%，增加的主要原因是预算项目增加。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026 年预算数为0万元，比 2025年预算增加 0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.7万元，与2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平。

2.公务接待费2.7万元，与2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费3万元），与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费8.12万元，较2025年预算增加0.26 万元，增加3.3%，增加的主要原因是人均标准提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费137.97万元，与2025年预算增加23.31万元，增长比例20.33%。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1450.45万元。其中：办公用房7787.73平方米，价值1214.45万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值23.98万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，与2025年预算持平。

2026年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年非税收入0元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算村级办公经费31万元，人大经费5.24元。

（四）部门管理转移支付情况

本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金紧张，支付进度慢于工程进度。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为900%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金紧张，支付进度慢于工程进度。截止11月份底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：衔接资金项目，因财政资金紧张，支付进度缓慢，12月份各个项目都如期完工并完成自评工作。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展重点项目绩效自评共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果报送财政部门并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，与2024项目相比，2025年度减少部门预算项目0个，压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标27个、三级指标38个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白马铺镇部门整体绩效目标申报表(1).xlsx

白马铺镇-项目支出绩效目标申报表.xlsx

004部门预算公开表.xlsx

                                                               庆城县白马铺镇人民政府

                                                                                                                                                                                                                                      2026年2月13日