庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会主义。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县白马铺镇人民政府下设党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、食药监所、文化站、综治办公室、党建办公室、卫生和计划生育服务中心、司法所。

1、2023年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。

2、行政编制18人，实有16人；机关工勤编制2人，实有3人；事业管理编制33人，实有47人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为1524.14万元，支出总计为1524.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少663.75万元,下降30.34%,主要原因是扶贫项目资金减少。

本部门2023年度收入合计1507.31万元，其中：财政拨款收入1342.37万元，占89.06%；其他收入164.94万元，占10.94%。

本部门2023年度支出合计1510.39万元，其中：基本支出922.97万元，占61.11%；项目支出587.42万元，占38.89%；

本部门2023年度年末结转和结余13.75万元，较上年减少3.08万元，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1507.31万元,其中：财政拨款收入1342.37万元,占89.06%；其他收入164.94万元,占10.94%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1510.39万元,其中：基本支出922.97万元,占61.11%；项目支出587.42万元,占38.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1342.37万元。与上年相比,各减少416.6万元,下降23.68%。主要原因是扶贫项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、2023年度一般公共预算财政拨款支出1342.37万元,较上年决算数减少416.6万元,下降23.68%。主要原因是扶贫项目减少。

    （二）、2023年度一般公共预算财政拨款支出1342.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出751.82万元,占56.01%；社会保障和就业支出71.48万元,占5.32%；卫生健康支出37.41万元,占2.79%；城乡社区支出54.00万元,占4.02%；农林水支出422.67万元,占31.49%；灾害防治及应急管理支出5.00万元,占0.37%；2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为944.99万元,支出决算为1342.37万元,完成年初预算的142.05%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为682.66万元,支出决算为751.82万元,完成年初预算的110.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为75.99万元,支出决算为71.48万元,完成年初预算的94.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

9．卫生健康支出年初预算数为38.27万元,支出决算为37.41万元,完成年初预算的97.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为54.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的不要原因是项目增加。

12．农林水支出年初预算数为148.07万元,支出决算为422.67万元,完成年初预算的285.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出902.83万元。其中：

人员经费774.03万元,较上年决算数增加79.66万元,增长11.47%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖金。

公用经费128.80万元,较上年决算数减少27.07万元,下降17.37%,主要原因是压缩经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费、接待费、租车费、培训费、差旅费、维修费、取暖费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.7万元,支出决算为1.55万元,决算数小于预算数的主要原因是财政为安排支付,较上年决算数减少2.53万元,下降62.0%,主要原因是节约开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为1.05万元,决算数小于预算数的主要原因是财政为安排支付,较上年决算数减少1.02万元,下降49.26%,主要原因是节约开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3.公务接待费全年预算数为2.7万元,支出决算为0.50万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未安排支付,较上年决算数减少1.51万元,下降75.12%,主要原因是节约开支。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.50万元。主要是上级部门检查督查。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待52批次250人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出128.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务用车运行维护费、接待费、租车费、培训费、差旅费、维修费、取暖费、电费、邮电费。机关运行经费较上年决算数减少27.07万元,下降17.37%,主要原因是节约开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出1.91万元,较上年决算数减少4.09万元,下降68.05%,主要原因是培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计179.39万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出179.39万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额179.39万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额179.39万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于领导开会。单价100万元(含)以上设备台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉及资金399.9855万元,占一般公共预算项目支出总额的68.09%。对2023年度王畔村乡村振兴示范村建设、2023年衔接资金-村集体发展资金、2023年衔接资金-农村垃圾治理及环境综合治理项目、厕所革命、2023年基层建设经费、王畔村综合减灾社区示范建设、白马铺镇办公楼维修改造项目、通村道路维修项目、采暖设备购置、2023年东西部协作-示范村建设等10个项目开展绩效自评,共涉及资金399.9855万元。从评价情况来看，10个项目都能够按时完工，资金支付及时，工程验收合格率95%以上，提升了财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度白马铺村乡村振兴示范村建设、2023年衔接资金-村集体发展资金、2023年衔接资金-农村垃圾治理及环境综合治理项目、厕所革命、2023年基层建设经费、王畔村综合减灾社区示范建设、白马铺镇办公楼维修改造项目、通村道路维修项目、采暖设备购置、2023年东西部协作-示范村建设项目等10个项目绩效自评结果。

1、白马铺村乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为172.8万元,执行数为172.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建冲水厕所1处，村集体经济农资服务及果业培训中心1处；道路风貌提升、道路硬化、拆除违法建筑、安装苹果防雹网。项目效果情况：改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，受益人口满意度达到95％以上。

2、2023年衔接资金-村集体发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新建冲水厕所1处，村集体经济农资服务及果业培训中心1处；改善居民如厕难问题，增加村集体经济，受益人口满意度达到95%以上。评价结果及建议：改善居民如厕难问题，增加村集体经济，受益群众满意度达到95%以上。

3、2023年衔接资金-农村垃圾治理及环境综合治理项目：项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于村庄清理、辖区内环境整治、美化亮化、风貌提升。项目效果情况：农村人居环境整治项目，对农村人居环境的改善起到了积极的作用，使得农村人居环境面貌焕然一新，受益群众满意度达到95%以上。

4、厕所革命项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.7万元,执行数为4.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据庆城县乡村振兴局下达的文件精神对用于辖区内18户农户户厕维修及建设垃圾中转站一处。项目效果情况：完成18户农户户厕维修及建设垃圾中转站一处，改善人居环境，受益人口满意度达到95％以上。

5、2023年基层建设经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在三里店村建设司机驿站一处，解决309国道过往司机休息问题。项目效果情况：完成了三里店司机驿站项目，缓解过往司机疲劳，受益人口满意度达到95%以上。

6、王畔村综合减灾社区示范建设绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在王畔村建设防震减灾办公室一处，配备防汛物资，保障群众人身财产安全，增强防汛应急处置能力。项目效果情况：在王畔村建设防震减灾办公室一处，配备防汛物资，保障群众人身财产安全，增强防汛应急处置能力,受益人口满意度达到95%以上。

7、白马铺镇办公楼维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：更换外墙围栏、更换瓷砖；更换政务服务中心门前渗水砖、楼内粉刷；维修机关排水等。项目效果情况：庆城县白马铺镇政府办公楼维修改造项目，改善干部职工办公条件，受益人口满意度达到95%以上。由于财政资金紧张，正在积极衔接资金支付。

8、通村道路项目款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.611185万元,执行数为17.611185万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修鸭沟组道路17公里，解决群众出行难问题。项目效果情况：通村道路项目款，维修鸭沟组道路17公里，解决群众出行难问题，受益人口满意度达到95%以上。

9、白马铺镇采暖设备采购项目缺口资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：白马铺镇采暖设备采购项目缺口资金；项目效果情况：改善干部职工办公条件，使得办公条件环境面貌焕然一新，受益干部满意度达到95%以上。

10、王畔村村乡村振兴示范村创建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设苹果苗木培育基地1处，建成苗木培育园5处，采穗园2处，办公及器具存放处1处，同时实施动力电入园，配套硬化水泥800平方米，铺设供水管线300米，建成苗木储藏冷库1处。项目效果情况：王畔村乡村建设示范村创建项目，增加了农民收入及就业，受益群众满意度达到95%以上。

三、部门绩效评价结果

（一）、项目评价结果：我部门在2023年度部门决算中反映2023年度白马铺村乡村振兴示范村建设、2023年衔接资金-村集体发展资金、2023年衔接资金-农村垃圾治理及环境综合治理项目、厕所革命、2023年基层建设经费、王畔村综合减灾社区示范建设、白马铺镇办公楼维修改造项目、通村道路维修项目、采暖设备购置、2023年东西部协作-示范村建设项目等10个项目绩效自评结果与预期相比较，完成了预期目标，达到了预期效果。以上项目评价结果均为优。

（二）、部门整体评价结果：2023年，我部门整体绩效评价结果为优，整体绩效保障单位职工工资正常发放、各类保险正常核缴，机关正常运行，确保单位正常运转，提升工作效率。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县白马铺镇人民政府2023年公开表.xlsx

2023年项目自评报告、自评表.pdf

部门整体绩效.pdf